Cheltuieli totale
6,83 Mil.
63 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,01 Mil.
356 achiziții
Achiziții offline
251.055 RON
2 achiziții
Licitații
4,58 Mil.
16 proceduri · 21 contracte
Rata ofertantului unic
47,6%
21 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 2.174 din 5.138
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,03% din banii cheltuiți în județul DOLJ · Locul 190 din 555 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 58; restul de 46 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOVALI SRL CUI: 5446250 | — | — | 1.411.369 | 1.411.369 | 20,7% | 3 |
| 2 | AS COMPUTER CRAIOVA SRL CUI: 6779113 | — | — | 1.109.710 | 1.109.710 | 16,2% | 4 |
| 3 | DOLEX COM SRL CUI: 6670360 | — | — | 845.215 | 845.215 | 12,4% | 6 |
| 4 | DEEBO INTERNATIONAL SRL CUI: 32640008 | — | — | 814.656 | 814.656 | 11,9% | 2 |
| 5 | SOFTROM GRUP SRL CUI: 16065251 | 498.795 | — | — | 498.795 | 7,3% | 118 |
| 6 | ARVES COM SRL CUI: 3086120 | 321.821 | — | — | 321.821 | 4,7% | 68 |
| 7 | IT & C DOCKTOR LAPTOP SRL CUI: 32865400 | 249.671 | — | — | 249.671 | 3,7% | 39 |
| 8 | MAG CONSTRUCT SRL CUI: 22624234 | — | 247.155 | — | 247.155 | 3,6% | 1 |
| 9 | ARTIFEX ENGINEERING SRL CUI: 4015772 | 207.500 | — | — | 207.500 | 3,0% | 2 |
| 10 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ROMANIA SRL CUI: 2786070 | 151.867 | — | — | 151.867 | 2,2% | 11 |
Ponderea este calculată din cei 6,83 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA40948843 | SOFTROM GRUP SRL CUI: 16065251 | 30192700-8 | 06.08.2026 | 3.066 |
| Obiectul contractului: materiale bac 2026 sesiunea toamna | ||||
| DA40844901 | SOFTROM GRUP SRL CUI: 16065251 | 30192700-8 | 17.07.2026 | 7.125 |
| Obiectul contractului: materiale titularizare 2026 | ||||
| DA40791482 | SOFTROM GRUP SRL CUI: 16065251 | 30192700-8 | 09.07.2026 | 1.626 |
| Obiectul contractului: materiale definitivat 2026 | ||||
| DA40776830 | ARVES COM SRL CUI: 3086120 | 22900000-9 | 09.07.2026 | 4.585 |
| Obiectul contractului: foi definitivat si titularizare 2026 | ||||
| DA40748102 | SOFTROM GRUP SRL CUI: 16065251 | 30192700-8 | 02.07.2026 | 1.007 |
| Obiectul contractului: materiale bac 2026 | ||||
| DA40721877 | SOFTROM GRUP SRL CUI: 16065251 | 30192700-8 | 29.06.2026 | 17.756 |
| Obiectul contractului: materiale bac 2026 | ||||
| DA40720771 | SOFTROM GRUP SRL CUI: 16065251 | 30192700-8 | 29.06.2026 | 2.664 |
| Obiectul contractului: materiale evaluare nationala 2026 | ||||
| DA40677107 | ARVES COM SRL CUI: 3086120 | 22900000-9 | 24.06.2026 | 8.910 |
| Obiectul contractului: foi bac sesiunea iunie 2026 f1 si f2 | ||||
| DA40633766 | SOFTROM GRUP SRL CUI: 16065251 | 30192700-8 | 16.06.2026 | 22.810 |
| Obiectul contractului: materiale evaluare nationala 2026 | ||||
| DA40545206 | ARVES COM SRL CUI: 3086120 | 22900000-9 | 08.06.2026 | 8.370 |
| Obiectul contractului: foi examen competente bac 2026 | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2665117 | MAG CONSTRUCT SRL CUI: 22624234 | 45453000-7 | 23.01.2026 | 247.155 |
| Obiectul contractului: reabilitare acoperis de tip terasa si a amfiteatrului situat la partea superioara a cladirii isj | ||||
| DAN2406737 | DATAPRINT SRL CUI: 11429696 | 30192153-8 | 18.03.2025 | 3.900 |
| Obiectul contractului: amprenta stampila examene discipline tehnice | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1136636 | procedura simplificata | 39162110-9 | 02.09.2026 | 344.571 |
| Obiectul contractului: ,,furnizare de rechizite scolare pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial,, anul scolar 2026-2027 | ||||
| SCNA1126615 | procedura simplificata | 39162110-9 | 16.10.2025 | 469.250 |
| Obiectul contractului: ,,furnizare de rechizite scolare pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial,, anul scolar 2025-2026 | ||||
| SCNA1109902 | procedura simplificata | 39162110-9 | 02.09.2024 | 597.548 |
| Obiectul contractului: furnizare de rechizite scolare pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial anul scolar 2024-2025 | ||||
| SCNA1095341 | procedura simplificata | 39162110-9 | 16.11.2023 | 276.776 |
| Obiectul contractului: rechizite scolare an scolar 2023-2024 | ||||
| SCNA1084968 | procedura simplificata | 34430000-0 | 11.04.2023 | 407.328 |
| Obiectul contractului: achizitie biciclete si accesorii - proiect id 135712 | ||||
| SCNA1084171 | procedura simplificata | 34430000-0 | 22.03.2023 | 407.328 |
| Obiectul contractului: achizitie biciclete si accesorii - proiect id 135711 | ||||
| SCNA1070836 | procedura simplificata | 30213000-5 | 06.06.2022 | 554.855 |
| Obiectul contractului: ,,echipamente it, licente software si consumabile,, - id 135712 | ||||
| SCNA1070147 | procedura simplificata | 30197642-8 | 25.05.2022 | 67.867 |
| Obiectul contractului: articole de birotica si papetarie - lotul 1 hartie xerox a3, a4 si caiete pentru elevi - id 135712 | ||||
| SCNA1070152 | procedura simplificata | 30197642-8 | 25.05.2022 | 67.867 |
| Obiectul contractului: articole de birotica si papetarie - lotul 1 hartie xerox a3, a4 si caiete pentru elevi - id 135711 | ||||
| CAN1076241 | licitatie deschisa | 30213000-5 | 03.04.2022 | 554.855 |
| Obiectul contractului: achizitie echipamente it, licente software si consumabile - id 135711 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/5046912/api/v1/authorities/5046912/spend/api/v1/authorities/5046912/scores/api/v1/authorities/5046912/benchmarks/api/v1/authorities/5046912/county/api/v1/red-flags/by-authority/5046912/api/v1/authorities/5046912/years/api/v1/authorities/5046912/cpv/api/v1/authorities/5046912/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders