Cheltuieli totale
4,83 Mil.
118 furnizori · cheltuieli între 2024 și 2026
Achiziții directe
3,33 Mil.
335 achiziții
Achiziții offline
1,01 Mil.
471 achiziții
Licitații
498.000 RON
1 proceduri · 1 contracte
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,04% din banii cheltuiți în județul VÂLCEA · Locul 132 din 360 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 43; restul de 31 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | METRAD IMPEX SRL CUI: 24363828 | 659.081 | — | — | 659.081 | 13,6% | 2 |
| 2 | BETA RESORT CONSTRUCT SRL CUI: 45016619 | 474.890 | 50.600 | — | 525.490 | 10,9% | 30 |
| 3 | UTILROM PROFESSIONAL SRL CUI: 33732266 | 14.446 | — | 498.000 | 512.446 | 10,6% | 2 |
| 4 | GEO NAVIGATION SRL CUI: 34015596 | 409.080 | 24.400 | — | 433.480 | 9,0% | 17 |
| 5 | MAX SRL CUI: 3697680 | 253.065 | 45.871 | — | 298.936 | 6,2% | 70 |
| 6 | CONSAL TRADE SRL CUI: 6857947 | 204.310 | 86.008 | — | 290.318 | 6,0% | 30 |
| 7 | PRECONEL TRANS SRL CUI: 13546072 | 230.839 | 54.014 | — | 284.853 | 5,9% | 3 |
| 8 | TRITON SRL CUI: 7424364 | 147.361 | 29.322 | — | 176.683 | 3,7% | 157 |
| 9 | H C I INTERMED CONS SRL CUI: 8218214 | 132.700 | 1.700 | — | 134.400 | 2,8% | 12 |
| 10 | GHIBU SERV SRL CUI: 40520290 | 70.047 | 52.145 | — | 122.192 | 2,5% | 55 |
Ponderea este calculată din cei 4,83 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41283964 | MAX SRL CUI: 3697680 | 44100000-1 | 29.09.2026 | 6.988 |
| Obiectul contractului: pachet 1721 | ||||
| DA41219720 | AGROCONCEPT IMPEX SRL CUI: 33856094 | 50110000-9 | 18.09.2026 | 2.843 |
| Obiectul contractului: pachet servicii reparatii auto | ||||
| DA41214809 | TRITON SRL CUI: 7424364 | 44423000-1 | 18.09.2026 | 1.314 |
| Obiectul contractului: pachet diverse articole | ||||
| DA41210777 | RIK SRL CUI: 1889794 | 39263000-3 | 18.09.2026 | 692 |
| Obiectul contractului: articole de birou | ||||
| DA41141759 | TRITON SRL CUI: 7424364 | 44423000-1 | 09.09.2026 | 579 |
| Obiectul contractului: pachet diverse articole | ||||
| DA41107569 | GHIBU SERV SRL CUI: 40520290 | 50110000-9 | 03.09.2026 | 2.208 |
| Obiectul contractului: reparatii auto ford transit | ||||
| DA41080355 | GHIBU SERV SRL CUI: 40520290 | 34320000-6 | 31.08.2026 | 4.121 |
| Obiectul contractului: piese schimb | ||||
| DA41076476 | TRITON SRL CUI: 7424364 | 44423000-1 | 31.08.2026 | 927 |
| Obiectul contractului: pachet diverse articole | ||||
| DA41074939 | MAX SRL CUI: 3697680 | 44100000-1 | 31.08.2026 | 26.750 |
| Obiectul contractului: pachet 936 | ||||
| DA41071918 | GIMICRI AUTO SRL CUI: 46501069 | 50116500-6 | 28.08.2026 | 4.471 |
| Obiectul contractului: servicii vulcanizare | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2858068 | SINDGA SERV IMPEX SRL CUI: 7523104 | 09134200-9 | 18.09.2026 | 22.285 |
| Obiectul contractului: pachet combustibili conform factura nr. 1492 | ||||
| DAN2858064 | ELECTRO DOVIS SRL CUI: 1864641 | 31680000-6 | 18.09.2026 | 628 |
| Obiectul contractului: pachet articole electrice conform factura nr. 1245607 | ||||
| DAN2858059 | MAX SRL CUI: 3697680 | 44100000-1 | 18.09.2026 | 3.168 |
| Obiectul contractului: pachet materiale de constructii conform factura nr. 5805 | ||||
| DAN2858054 | ARABESQUE SRL CUI: 5340801 | 44100000-1 | 18.09.2026 | 1.238 |
| Obiectul contractului: pachet materiale de constructii conform factura ct208617272851 | ||||
| DAN2858047 | ELECTRO DOVIS SRL CUI: 1864641 | 31680000-6 | 18.09.2026 | 1.480 |
| Obiectul contractului: pachet articole si accesorii electrice conform factura nr. 1245506 | ||||
| DAN2858043 | REPEC SRL CUI: 11044002 | 44114000-2 | 18.09.2026 | 900 |
| Obiectul contractului: beton c 16/20 su 2,5 mc x 360,00 lei | ||||
| DAN2858041 | MASPEX ROMANIA SRL CUI: 3451510 | 15981000-8 | 18.09.2026 | 3.186 |
| Obiectul contractului: pachet apa minerala conform factura nr. rtyf 5181655965 | ||||
| DAN2858032 | ARABESQUE SRL CUI: 5340801 | 44100000-1 | 18.09.2026 | 1.236 |
| Obiectul contractului: pachet materiale de zugravit si vopsit conform factura nr. ct208617254162 | ||||
| DAN2858030 | TRITON SRL CUI: 7424364 | 18143000-3 | 18.09.2026 | 174 |
| Obiectul contractului: pachet manusi de protectie conform factura nr. 13143016 | ||||
| DAN2858027 | REPEC SRL CUI: 11044002 | 44114000-2 | 18.09.2026 | 14.140 |
| Obiectul contractului: pachet beton c 16/20, conform factura ctrep 41838 | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1121841 | procedura simplificata | 43250000-0 | 20.06.2025 | 498.000 |
| Obiectul contractului: furnizare incarcator frontal cu cupa | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/50683996/api/v1/authorities/50683996/spend/api/v1/authorities/50683996/scores/api/v1/authorities/50683996/benchmarks/api/v1/authorities/50683996/county/api/v1/red-flags/by-authority/50683996/api/v1/authorities/50683996/years/api/v1/authorities/50683996/cpv/api/v1/authorities/50683996/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders