Cheltuieli totale
684.163 RON
48 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
684.163 RON
1.251 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul BIHOR · Locul 368 din 493 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 47; restul de 35 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDROMI COM SRL CUI: 5198520 | 185.063 | — | — | 185.063 | 27,0% | 110 |
| 2 | DAREKA COM SRL CUI: 14891257 | 108.841 | — | — | 108.841 | 15,9% | 156 |
| 3 | FORELIT SRL CUI: 55758 | 94.779 | — | — | 94.779 | 13,9% | 85 |
| 4 | MOISI SERV COM SRL CUI: 4069420 | 53.212 | — | — | 53.212 | 7,8% | 295 |
| 5 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 50.527 | — | — | 50.527 | 7,4% | 34 |
| 6 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | 31.415 | — | — | 31.415 | 4,6% | 12 |
| 7 | UNIMAR COM SRL CUI: 7697844 | 26.266 | — | — | 26.266 | 3,8% | 37 |
| 8 | AGROSARA SRL CUI: 10065074 | 15.806 | — | — | 15.806 | 2,3% | 177 |
| 9 | FURNISSA SRL CUI: 24089030 | 12.169 | — | — | 12.169 | 1,8% | 4 |
| 10 | GI & KO IMPEX SRL CUI: 2719178 | 10.414 | — | — | 10.414 | 1,5% | 144 |
Ponderea este calculată din cei 684.163 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41260860 | STINGPROT SRL CUI: 27867129 | 50413200-5 | 24.09.2026 | 675 |
| Obiectul contractului: servicii de verificare stingator tip p6, servicii de verificare stingator tip g2 | ||||
| DA41260534 | ADECOR PROD SRL CUI: 28493251 | 39831240-0 | 24.09.2026 | 1.003 |
| Obiectul contractului: pachet materiale de curatenie | ||||
| DA41260607 | ADECOR PROD SRL CUI: 28493251 | 39263000-3 | 24.09.2026 | 986 |
| Obiectul contractului: pachet furnituri de birou | ||||
| DA41228445 | GEPI-IMEX SRL CUI: 68200 | 50532000-3 | 22.09.2026 | 2.256 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex | ||||
| DA41228294 | MANOIL IMPEX SRL CUI: 3248001 | 35821000-5 | 21.09.2026 | 1.330 |
| Obiectul contractului: steag ue 140x90cm matase, suport metal 2 brate, steag ro 140x90cm matase,lance 2,20m | ||||
| DA41190567 | ELEVATOR SERV SRL CUI: 11154277 | 42419510-4 | 16.09.2026 | 610 |
| Obiectul contractului: piese pentru ascensoare | ||||
| DA41185342 | ARTDECO SRL CUI: 58584 | 35261000-1 | 15.09.2026 | 793 |
| Obiectul contractului: panouri de informare | ||||
| DA41129936 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | 42716120-5 | 08.09.2026 | 1.818 |
| Obiectul contractului: masina de spalat rufe frontala beko bm3wfsu411415wb es, energyspin, steamcure, 11 kg, 1400rpm, clasa | ||||
| DA41101449 | METRON SERV SRL CUI: 6433151 | 50433000-9 | 03.09.2026 | 600 |
| Obiectul contractului: servicii de calibrare | ||||
| DA40456069 | FURNISSA SRL CUI: 24089030 | 39161000-8 | 22.05.2026 | 1.690 |
| Obiectul contractului: mobilier pentru gradinite | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/5105369/api/v1/authorities/5105369/spend/api/v1/authorities/5105369/scores/api/v1/authorities/5105369/benchmarks/api/v1/authorities/5105369/county/api/v1/red-flags/by-authority/5105369/api/v1/authorities/5105369/years/api/v1/authorities/5105369/cpv/api/v1/authorities/5105369/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders