Cheltuieli totale
41,53 Mil.
169 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
8,30 Mil.
403 achiziții
Achiziții offline
830.489 RON
207 achiziții
Licitații
32,40 Mil.
8 proceduri · 8 contracte
Rata ofertantului unic
37,5%
8 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 3.160 din 5.138
Indice DSI
22,0%
9,13 Mil. din 41,53 Mil. fără licitație
Mediana națională: 33,4%
Locul 3.225 din 4.323
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,68% din banii cheltuiți în județul GIURGIU · Locul 36 din 262 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 98; restul de 86 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELISAN SRL CUI: 6334573 | 124.480 | — | 10.078.374 | 10.202.854 | 24,6% | 4 |
| 2 | PRODESIGN 2002 SRL CUI: 14696779 | — | — | 5.468.782 | 5.468.782 | 13,2% | 1 |
| 3 | EDAS-EXIM SRL CUI: 6707346 | — | — | 5.468.782 | 5.468.782 | 13,2% | 1 |
| 4 | FEBOS SRL CUI: 133031 | — | — | 5.468.782 | 5.468.782 | 13,2% | 1 |
| 5 | ZIPPER SERVICES SRL CUI: 16723187 | — | — | 2.771.000 | 2.771.000 | 6,7% | 1 |
| 6 | MARELVI IMPEX SRL CUI: 7282405 | — | — | 1.210.276 | 1.210.276 | 2,9% | 1 |
| 7 | CONSIG SA CUI: 1289447 | 67.131 | — | 949.139 | 1.016.270 | 2,4% | 2 |
| 8 | PROCON GROUND SRL CUI: 34716021 | 762.212 | — | — | 762.212 | 1,8% | 1 |
| 9 | INSTAL SISTEM ENERGY SRL CUI: 27823190 | 596.010 | — | — | 596.010 | 1,4% | 2 |
| 10 | CRISMONI GENERAL COM SRL CUI: 8398905 | — | — | 489.987 | 489.987 | 1,2% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 41,53 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit. Restul de 1 RON sunt bani din licitații fără împărțire completă pe câștigători în date.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41180593 | DEMMAR SURVEY SRL CUI: 36086267 | 71351810-4 | 15.09.2026 | 1.500 |
| Obiectul contractului: plan de situatie drumul parului | ||||
| DA41180667 | DEMMAR SURVEY SRL CUI: 36086267 | 71351810-4 | 15.09.2026 | 1.000 |
| Obiectul contractului: trasare pucte pe limita de uat greaca-hotarele | ||||
| DA41135763 | PRO IT GRUP SRL CUI: 18504469 | 48820000-2 | 09.09.2026 | 12.570 |
| Obiectul contractului: server hpe micro proliant g7400 gen11 | ||||
| DA41099113 | FLAMICOM SRL CUI: 17373861 | 34913000-0 | 02.09.2026 | 1.950 |
| Obiectul contractului: piese schimb | ||||
| DA41089475 | BOZMAR TRANS SRL CUI: 16042169 | 14212000-0 | 02.09.2026 | 90.000 |
| Obiectul contractului: piatra sparta | ||||
| DA41021363 | COPY FAX SERVICE 95 SRL CUI: 7994144 | 30199000-0 | 20.08.2026 | 1.770 |
| Obiectul contractului: papetarie | ||||
| DA40982667 | THE ORIENT COMPANY SRL CUI: 1283592 | 31681000-3 | 12.08.2026 | 733 |
| Obiectul contractului: siguranta automata 4p 80a eaton | ||||
| DA40904899 | EUROCAR SUD SA CUI: 6278996 | 50112000-3 | 29.07.2026 | 8.717 |
| Obiectul contractului: servicii de reaparatie si intretinere gr 34 wmw | ||||
| DA40823366 | TRACTOR SUD SRL CUI: 40860977 | 34300000-0 | 15.07.2026 | 678 |
| Obiectul contractului: piese schimb | ||||
| DA40793088 | TRACTOR SUD SRL CUI: 40860977 | 34300000-0 | 09.07.2026 | 439 |
| Obiectul contractului: pachet piese de schimb furtun | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2867855 | CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA CUI: 2040729 | 75111200-9 | 30.09.2026 | 191 |
| Obiectul contractului: servicii actualizare legis | ||||
| DAN2867819 | BANCA TRANSILVANIA SA CUI: 5022670 | 66110000-4 | 30.09.2026 | 40 |
| Obiectul contractului: comision tranzactii snep | ||||
| DAN2867795 | BANCA TRANSILVANIA SA CUI: 5022670 | 66110000-4 | 30.09.2026 | 153 |
| Obiectul contractului: comision tranzactii bancare | ||||
| DAN2867787 | CRIVIS SRL CUI: 10695096 | 09100000-0 | 30.09.2026 | 11.554 |
| Obiectul contractului: carburant | ||||
| DAN2867781 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 22453000-0 | 30.09.2026 | 3.996 |
| Obiectul contractului: rovigneta microbuz scolar | ||||
| DAN2867768 | MOTOTOLEA COM SERV SNC CUI: 4798844 | 71631200-2 | 30.09.2026 | 300 |
| Obiectul contractului: verificare itp microbuz scolar | ||||
| DAN2867739 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 72400000-4 | 30.09.2026 | 191 |
| Obiectul contractului: servicii internet | ||||
| DAN2867713 | MAINI TMA SERVICE SRL CUI: 52437157 | 50116500-6 | 30.09.2026 | 2.350 |
| Obiectul contractului: servicii vulcanizare | ||||
| DAN2867687 | CRIVIS SRL CUI: 10695096 | 44111400-5 | 30.09.2026 | 1.388 |
| Obiectul contractului: diverse produse pentru zugravit | ||||
| DAN2865117 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA CUI: 427320 | 64212000-5 | 28.09.2026 | 381 |
| Obiectul contractului: servicii telefonie mobila | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1155907 | licitatie deschisa | 51611100-9 | 16.10.2025 | 2.771.000 |
| Obiectul contractului: furnizare si implementare platforma de gestiune integrata si infrastructura hardware in cadrul proiectului: valorificarea avantajelor digitalizarii in beneficiul cetatenilor prin investitii in tehnologii digitale avansate pentru comuna greaca, judetul giurgiu | ||||
| SCNA1070488 | procedura simplificata | 45231300-8 | 30.05.2022 | 21.875.129 |
| Obiectul contractului: infiintare sistem de alimentare cu apa si canalizare menajera in comuna greaca, judetul giurgiu | ||||
| CAN1077316 | licitatie deschisa | 39700000-9 | 21.04.2022 | 1.210.276 |
| Obiectul contractului: achizitie set electrocasnice in cadrul proiectului dezvoltare integrata prin educatie, munca si antreprenoriat a comunitatii marginalizate din satul greaca, comuna greaca, judetul giurgiu id 113964 | ||||
| SCNA1042367 | procedura simplificata | 34430000-0 | 09.09.2020 | 174.000 |
| Obiectul contractului: furnizare biciclete pentru copii comuna greaca, judetul giurgiu | ||||
| SCNA1020923 | procedura simplificata | 16700000-2 | 05.08.2019 | 489.987 |
| Obiectul contractului: furnizare tractor dotat cu accesorii specializate pentru asigurarea interventiei in situatii de urgenta de catre u.a.t comuna greaca, conform proiectului tact: parteneriat transfrontalier al localitatilor tsenevo-hotarele-greaca pentru interventii impotriva riscurilor naturale, cod robg-417, cofinantat prin programul interreg v - a romania-bulgaria | ||||
| SCNA1016126 | procedura simplificata | 45262800-9 | 13.05.2019 | 4.609.592 |
| Obiectul contractului: proiectare si executie la obiectivul lucrari de interventie, activitati de extindere si refunctionalizare cladire existenta scoala gimnaziala nr 1,<br>comuna greaca | ||||
| SCNA1006023 | procedura simplificata | 43262100-8 | 10.10.2018 | 324.900 |
| Obiectul contractului: achizitie buldoexcavator de catre comuna greaca, judetul giurgiu | ||||
| SCNA1003987 | procedura simplificata | 45453000-7 | 06.09.2018 | 949.139 |
| Obiectul contractului: proiectare si executie la reabilitare si modernizare dispensar uman comuna greaca, judetul giurgiu | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/5123667/api/v1/authorities/5123667/spend/api/v1/authorities/5123667/scores/api/v1/authorities/5123667/benchmarks/api/v1/authorities/5123667/county/api/v1/red-flags/by-authority/5123667/api/v1/authorities/5123667/years/api/v1/authorities/5123667/cpv/api/v1/authorities/5123667/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders