Cheltuieli totale
2,50 Mil.
66 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,46 Mil.
1.337 achiziții
Achiziții offline
42.029 RON
73 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul DOLJ · Locul 268 din 555 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 75; restul de 63 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTIS TOUR SRL CUI: 24906444 | 1.232.736 | 6.390 | — | 1.239.126 | 49,6% | 686 |
| 2 | SOENERG SRL CUI: 30728252 | 593.440 | — | — | 593.440 | 23,7% | 2 |
| 3 | ASOCIATIA ARTOSNICOSANT CUI: 31437588 | 119.876 | 4.349 | — | 124.225 | 5,0% | 412 |
| 4 | PREMIER ENERGY FURNIZARE SA CUI: 21349608 | 90.175 | — | — | 90.175 | 3,6% | 2 |
| 5 | AS COMPUTER CRAIOVA SRL CUI: 6779113 | 82.056 | — | — | 82.056 | 3,3% | 7 |
| 6 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 69.025 | — | — | 69.025 | 2,8% | 50 |
| 7 | TESTOCLIMA SRL CUI: 31197221 | 49.111 | — | — | 49.111 | 2,0% | 19 |
| 8 | LACOSA IMPEX SRL CUI: 4175900 | 42.016 | — | — | 42.016 | 1,7% | 1 |
| 9 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 32.466 | — | — | 32.466 | 1,3% | 3 |
| 10 | COPY SYSTEM SERVICE SRL CUI: 18589139 | 24.607 | 369 | — | 24.976 | 1,0% | 86 |
Ponderea este calculată din cei 2,50 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41252952 | SANTIS TOUR SRL CUI: 24906444 | 15897300-5 | 23.09.2026 | 888 |
| Obiectul contractului: pachet alimente | ||||
| DA41241595 | SANTIS TOUR SRL CUI: 24906444 | 15897300-5 | 22.09.2026 | 4.664 |
| Obiectul contractului: pachet produse alimentare cantina | ||||
| DA41241596 | SANTIS TOUR SRL CUI: 24906444 | 03200000-3 | 22.09.2026 | 1.251 |
| Obiectul contractului: pachet legume si fructe | ||||
| DA41240225 | SANTIS TOUR SRL CUI: 24906444 | 15897300-5 | 22.09.2026 | 4.374 |
| Obiectul contractului: pachet alimente consum | ||||
| DA41187560 | SANTIS TOUR SRL CUI: 24906444 | 03200000-3 | 15.09.2026 | 1.470 |
| Obiectul contractului: pachet legume si fructe | ||||
| DA41187565 | SANTIS TOUR SRL CUI: 24906444 | 15897300-5 | 15.09.2026 | 4.127 |
| Obiectul contractului: pachet produse cantina | ||||
| DA41187574 | SANTIS TOUR SRL CUI: 24906444 | 15897300-5 | 15.09.2026 | 3.638 |
| Obiectul contractului: pachet alimente consum | ||||
| DA41146660 | SANTIS TOUR SRL CUI: 24906444 | 15897300-5 | 09.09.2026 | 426 |
| Obiectul contractului: pachet alimente consum | ||||
| DA41137484 | ASOCIATIA ARTOSNICOSANT CUI: 31437588 | 15811200-8 | 08.09.2026 | 9.500 |
| Obiectul contractului: chifla 100g | ||||
| DA41137288 | SANTIS TOUR SRL CUI: 24906444 | 15897300-5 | 08.09.2026 | 3.906 |
| Obiectul contractului: pachet produse cantina | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2864156 | METROREAL SRL CUI: 14014960 | 50433000-9 | 25.09.2026 | 310 |
| Obiectul contractului: 1. verificare metrologica bascula romana 160kg 1 buc<br>2. verificari metrologice cu limita max 30kg 1 buc | ||||
| DAN2862553 | POWER PRAM EXPERT SRL CUI: 51152518 | 71630000-3 | 24.09.2026 | 800 |
| Obiectul contractului: 1. verificare prize de pamant si continuitati | ||||
| DAN2860848 | SALES CONSULTING SRL CUI: 16929188 | 39830000-9 | 22.09.2026 | 819 |
| Obiectul contractului: 1. ajax geam pulv green 500ml 2 bc<br>2. ajax geam pulv pink 500ml 3 bc<br>3. asv detergent pardoseli portocala 1l 12 bc<br>4. calgon pudra 500g 12 bc<br>5. cody serv.faciale cutie 150bc 50bc<br>6. domestos pine fresh 750ml 5 bc<br>7. horeca saci menaj 35l 15b 10 bc<br>8. horeca saci menaj 60l 10b 5 bc<br>9. oti manusi unica fol nr. l 100bc/set 5 bc<br>10. persil det aut. profesional cu vernel roz 10kg 2 bc<br>11. pronto spray clasic multisuprafete 300ml+100ml 5 bc<br>12. sano spark det. .vase pompa lamaie 1l 12bc<br>13. sano sushi lavete cloth 3/set 4 bc<br>14. sanytol dezif. pardoseli 1l+20% 5 bc<br>15. triumf cuptoare 500ml 3 bc | ||||
| DAN2860813 | SALES CONSULTING SRL CUI: 16929188 | 39830000-9 | 22.09.2026 | 91 |
| Obiectul contractului: 1. familiaro h.ig.celuloza piersita 3str. 10role/set 115foi 8bc<br>2. sano floor det. pardoseli fresh luxury 2l 3bc | ||||
| DAN2856859 | PAPERPRINT SRL CUI: 24644521 | 30197644-2 | 17.09.2026 | 271 |
| Obiectul contractului: hartie copiator a4 ik | ||||
| DAN2794952 | SALES CONSULTING SRL CUI: 16929188 | 39830000-9 | 01.07.2026 | 890 |
| Obiectul contractului: anna mop sireturi maxi buc10<br>ariel det man lenor fresh 450g buc5<br>asv detergent pardoseli mio 1l buc12<br>hillox det geam liliac trigger 750ml buc10<br>mert oscar manusi latex s 100bc/cutie buc2<br>mert oscar manusi nitril m 100buc/cutie buc1<br>nufar detartrant clasic 1l buc10<br>oti manusi unica fol nr l 100buc/set buc5<br>pronto spray clasic lemn 300ml+100ml buc1<br>sano clor inalbitor 4l - 4 bcbuc4<br>sano floor det pardoseli fresh liliac 2l buc2<br>sano floor det pardoseli fresh musk 2l buc2<br>sanytol dezinf universal mar verde 500ml+250ml buc5<br>savex det aut pudra clor 9k buc1<br>soke manusi yellow spontex l buc3<br>spontex manusi latex optimal(1buc) buc3<br>triumf degresant 500ml buc12 | ||||
| DAN2711270 | POWER PRAM EXPERT SRL CUI: 51152518 | 50532400-7 | 24.03.2026 | 800 |
| Obiectul contractului: verificari prize pamant | ||||
| DAN2554999 | PRINTEX SRL CUI: 6590814 | 22814000-9 | 23.09.2025 | 3 |
| Obiectul contractului: chitantier a6 3expr djrrh 0013151-0014200 | ||||
| DAN2482537 | SALES CONSULTING SRL CUI: 16929188 | 39831240-0 | 19.06.2025 | 374 |
| Obiectul contractului: 1. lavete universale 5b/set - 5 bc<br>2. ariel det manual fresh 450g - 10 bc<br>3. asv detergent pardoseli 1l - 10 bc<br>4. nufar geamuri 500ml - 10 bc<br>5. soke spirale metalice 3bc - 20 bc<br>6. triumf degresant 500ml - 10 bc | ||||
| DAN2440112 | SALES CONSULTING SRL CUI: 16929188 | 39831240-0 | 26.04.2025 | 1.268 |
| Obiectul contractului: 1. set wc - 5 bc<br>2. ariel caps 3in1 pods - 6 bc<br>3. hartie igienica cody - 80 bc<br>4. hartie igienica exflor - 48 bc<br>5. fairy lemon 450ml - 21 bc<br>6. servetele cutie 100foi - 70 bc<br>7. bureti metal 2bc - 5 bc<br>8. bureti vase 3+1 - 10 bc<br>9. nufar geamuri 500 ml - 5 bc<br>10. saci menaj 35l - 10 bc<br>11. clor inalbitor 4l - 2 bc<br>12. sano sapun lichid 4l - 6 bc<br>13. deterg vase rez sano - 12 bc<br>14. dezinfectant sanytol - 5 bc<br>15. lavete uscate 3bc - 5 bc<br>16. triumf degresant 500ml - 8 bc | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/5155421/api/v1/authorities/5155421/spend/api/v1/authorities/5155421/scores/api/v1/authorities/5155421/benchmarks/api/v1/authorities/5155421/county/api/v1/red-flags/by-authority/5155421/api/v1/authorities/5155421/years/api/v1/authorities/5155421/cpv/api/v1/authorities/5155421/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders