Cheltuieli totale
2,21 Mil.
86 furnizori · cheltuieli între 2025 și 2026
Achiziții directe
1,28 Mil.
213 achiziții
Achiziții offline
931.185 RON
41 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul ARGEȘ · Locul 240 din 493 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 55; restul de 43 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN DE PAZA SI ORDINE ARGES CUI: 17865139 | — | 417.024 | — | 417.024 | 18,9% | 6 |
| 2 | ALVILETI CENTER SRL CUI: 6296127 | 76.118 | 145.892 | — | 222.010 | 10,1% | 8 |
| 3 | AQVA TERMO SANIT SRL CUI: 10026350 | 177.500 | — | — | 177.500 | 8,0% | 1 |
| 4 | SILVORA TERA SRL CUI: 20996835 | 115.000 | — | — | 115.000 | 5,2% | 1 |
| 5 | HOTEL YAKY SRL CUI: 15557612 | 29.287 | 80.100 | — | 109.387 | 5,0% | 9 |
| 6 | DANUBIUS MEDIA DOR SRL CUI: 40679858 | 70.080 | — | — | 70.080 | 3,2% | 2 |
| 7 | MGM UNIC ELECTRO IMPEX SRL CUI: 32110176 | 60.834 | — | — | 60.834 | 2,8% | 1 |
| 8 | MELORITMUS SRL CUI: 41748719 | 59.807 | — | — | 59.807 | 2,7% | 1 |
| 9 | MAGIC GT SRL CUI: 137408 | 3.108 | 55.135 | — | 58.243 | 2,6% | 3 |
| 10 | AV MEDIA PRO SRL CUI: 50866586 | 52.490 | — | — | 52.490 | 2,4% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 2,21 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41292573 | MUNTENIA FIRE STING SRL CUI: 42069830 | 35111320-4 | 30.09.2026 | 872 |
| Obiectul contractului: stingator tip p6 | ||||
| DA41292651 | MUNTENIA FIRE STING SRL CUI: 42069830 | 35111320-4 | 30.09.2026 | 278 |
| Obiectul contractului: stingator tip g2 | ||||
| DA41254454 | TOTAL CLEANING 2005 SRL CUI: 17542162 | 98312000-3 | 25.09.2026 | 2.295 |
| Obiectul contractului: servicii curatat mochete | ||||
| DA41261419 | NYKOLO PERFECT SRL CUI: 9517354 | 60130000-8 | 24.09.2026 | 9.000 |
| Obiectul contractului: servicii transport extern cu microbuze | ||||
| DA41256667 | POPAS FLORICA SRL CUI: 197620 | 98341000-5 | 24.09.2026 | 1.730 |
| Obiectul contractului: servicii cazare - camera dubla cu mic dejun | ||||
| DA41248663 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 22458000-5 | 23.09.2026 | 16.576 |
| Obiectul contractului: bonuri valorice pentru carburanti auto 50 lei/fila | ||||
| DA41243722 | KARCHER ROMANIA SRL CUI: 23533592 | 39713431-3 | 23.09.2026 | 552 |
| Obiectul contractului: duza podea dura/mocheta, id 35 | ||||
| DA41243493 | KARCHER ROMANIA SRL CUI: 23533592 | 39713431-3 | 23.09.2026 | 482 |
| Obiectul contractului: pungi pentru filtru din material textil, 5 bucata, nt 25/1 | ||||
| DA41197105 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 16.09.2026 | 701 |
| Obiectul contractului: pachet diverse | ||||
| DA41187110 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 15.09.2026 | 939 |
| Obiectul contractului: pachet diverse | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2830273 | EMIR EXPORT-IMPORT SRL CUI: 143000 | 55100000-1 | 12.08.2026 | 51.766 |
| Obiectul contractului: servicii hoteliere si de restaurant - d.g. kiriac 25-28 iunie | ||||
| DAN2829309 | ASOCIATIA CINECULTURA CUI: 32546974 | 92225100-7 | 11.08.2026 | 5.000 |
| Obiectul contractului: servicii de proiectie - caravana filmului | ||||
| DAN2827148 | EPIT PRO ADVERTISING SRL CUI: 31350839 | 79342200-5 | 07.08.2026 | 2.000 |
| Obiectul contractului: servicii de promovare mai-iulie 2026 | ||||
| DAN2826222 | CMX MEDIA PRESS RO SRL CUI: 25020720 | 79342200-5 | 06.08.2026 | 1.200 |
| Obiectul contractului: publicare material promovare editie speciala - fabricat in arges | ||||
| DAN2819792 | CIENTE DAVID INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 31666476 | 79952100-3 | 29.07.2026 | 45.889 |
| Obiectul contractului: servicii artistice eveniment 18 iunie artisti irina rimes, david ciente si maria chivu | ||||
| DAN2819091 | BELLE VOYAGE SRL CUI: 32538556 | 60420000-8 | 28.07.2026 | 14.980 |
| Obiectul contractului: bilete de avion - 7 persoane 16-24 august | ||||
| DAN2817668 | HOTEL YAKY SRL CUI: 15557612 | 55100000-1 | 27.07.2026 | 58.740 |
| Obiectul contractului: servicii cazare in perioada 07-13.2026 | ||||
| DAN2817738 | MAGIC GT SRL CUI: 137408 | 55300000-3 | 27.07.2026 | 16.350 |
| Obiectul contractului: servicii de restaurant in perioada 07-13.07.2026 | ||||
| DAN2817731 | MAGIC GT SRL CUI: 137408 | 55100000-1 | 27.07.2026 | 38.785 |
| Obiectul contractului: servicii de cazare in perioada 07-13.07.2026 | ||||
| DAN2817719 | VALENTINA NOBLESSE SRL CUI: 30678081 | 55300000-3 | 27.07.2026 | 8.432 |
| Obiectul contractului: servicii de restaurant in perioada 07-14.07.2026 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/52022060/api/v1/authorities/52022060/spend/api/v1/authorities/52022060/scores/api/v1/authorities/52022060/benchmarks/api/v1/authorities/52022060/county/api/v1/red-flags/by-authority/52022060/api/v1/authorities/52022060/years/api/v1/authorities/52022060/cpv/api/v1/authorities/52022060/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders