Cheltuieli totale
2,93 Mil.
144 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,93 Mil.
1.503 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul MARAMUREȘ · Locul 177 din 407 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 69; restul de 57 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 1.176.604 | — | — | 1.176.604 | 40,2% | 25 |
| 2 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 775.800 | — | — | 775.800 | 26,5% | 220 |
| 3 | AFTEC SUPORT SRL CUI: 41848700 | 118.810 | — | — | 118.810 | 4,1% | 6 |
| 4 | CONSERVFRUCT SRL CUI: 4998460 | 71.564 | — | — | 71.564 | 2,4% | 52 |
| 5 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 66.628 | — | — | 66.628 | 2,3% | 336 |
| 6 | DORNACOR SRL CUI: 15196089 | 60.000 | — | — | 60.000 | 2,1% | 1 |
| 7 | OLYMEL FLAMINGO FOOD SRL CUI: 25347278 | 51.958 | — | — | 51.958 | 1,8% | 57 |
| 8 | DANTE INTERNATIONAL SA CUI: 14399840 | 42.254 | — | — | 42.254 | 1,4% | 48 |
| 9 | DENTSTORE SRL CUI: 29777715 | 32.278 | — | — | 32.278 | 1,1% | 27 |
| 10 | RETACOM SRL CUI: 3209240 | 30.837 | — | — | 30.837 | 1,1% | 17 |
Ponderea este calculată din cei 2,93 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41264491 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 44423000-1 | 25.09.2026 | 4.451 |
| Obiectul contractului: diverse articole | ||||
| DA41237933 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | 39711211-1 | 23.09.2026 | 364 |
| Obiectul contractului: mixer vertical braun mq9135xi, 0.6l, 1200w, viteza variabila, argintiu-negru | ||||
| DA41211894 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 44423000-1 | 18.09.2026 | 1.508 |
| Obiectul contractului: diverse articole | ||||
| DA41185287 | DENTSTORE SRL CUI: 29777715 | 33140000-3 | 15.09.2026 | 543 |
| Obiectul contractului: manusi examinare nitril indigo iceberg dr. mayer l - 100 buc | ||||
| DA41185317 | DENTSTORE SRL CUI: 29777715 | 18424300-0 | 15.09.2026 | 589 |
| Obiectul contractului: manusi dr.mayer blue nitril 100 m | ||||
| DA41164547 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 79132100-9 | 14.09.2026 | 95 |
| Obiectul contractului: certificat digital calificat cu valabilitate 1 an | ||||
| DA41155058 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 15800000-6 | 10.09.2026 | 6.091 |
| Obiectul contractului: pachet alimente | ||||
| DA41133545 | KROGOLD INDUSTRIES LTD SRL CUI: 4680384 | 15300000-1 | 08.09.2026 | 938 |
| Obiectul contractului: fravil rosii in bulion 720g | ||||
| DA41133622 | KROGOLD INDUSTRIES LTD SRL CUI: 4680384 | 15331400-1 | 08.09.2026 | 520 |
| Obiectul contractului: fravil zarzavat de ciorba 700g | ||||
| DA41133751 | KROGOLD INDUSTRIES LTD SRL CUI: 4680384 | 15331400-1 | 08.09.2026 | 432 |
| Obiectul contractului: fravil tocana de legume 300g / 314ml | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/5321206/api/v1/authorities/5321206/spend/api/v1/authorities/5321206/scores/api/v1/authorities/5321206/benchmarks/api/v1/authorities/5321206/county/api/v1/red-flags/by-authority/5321206/api/v1/authorities/5321206/years/api/v1/authorities/5321206/cpv/api/v1/authorities/5321206/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders