Cheltuieli totale
737.286 RON
70 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
696.129 RON
243 achiziții
Achiziții offline
41.157 RON
88 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul ARAD · Locul 278 din 555 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 58; restul de 46 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 127.819 | 723 | — | 128.542 | 17,4% | 34 |
| 2 | VERBITA SRL CUI: 6412388 | 106.741 | 377 | — | 107.118 | 14,5% | 33 |
| 3 | SUPPORT SMART START CONSULTING SRL CUI: 38592007 | 62.400 | — | — | 62.400 | 8,5% | 17 |
| 4 | MINDSOFT IT SOLUTIONS SRL CUI: 43164376 | 41.944 | — | — | 41.944 | 5,7% | 3 |
| 5 | ALXSAFEREPAIR SRL CUI: 35156852 | 39.635 | — | — | 39.635 | 5,4% | 21 |
| 6 | MUNMEDICA SRL CUI: 16802043 | 38.289 | — | — | 38.289 | 5,2% | 5 |
| 7 | ARCONT SRL CUI: 48790230 | 36.000 | — | — | 36.000 | 4,9% | 1 |
| 8 | SELTRONIX MEDICINA MUNCII SRL CUI: 20796047 | 32.676 | — | — | 32.676 | 4,4% | 10 |
| 9 | TOMA MARIANA - ASISTENT IN BROKERAJ CUI: 35896974 | 26.073 | — | — | 26.073 | 3,5% | 21 |
| 10 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 23.079 | 2.277 | — | 25.356 | 3,4% | 18 |
Ponderea este calculată din cei 737.286 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41299668 | ARROW INTERNATIONAL SRL CUI: 6549777 | 35220000-2 | 30.09.2026 | 1.534 |
| Obiectul contractului: achizitie articole pentru autoaparare | ||||
| DA41203118 | NEO BUSINESS TRADE SRL CUI: 49868940 | 39831240-0 | 17.09.2026 | 1.239 |
| Obiectul contractului: achizitie produse pentru curatenie si igienizare | ||||
| DA41202931 | NEO BUSINESS TRADE SRL CUI: 49868940 | 30197000-6 | 17.09.2026 | 652 |
| Obiectul contractului: achizitie produse de birotica si papetarie | ||||
| DA41202627 | NEO BUSINESS TRADE SRL CUI: 49868940 | 30125100-2 | 17.09.2026 | 588 |
| Obiectul contractului: achizitie tonere imprimanta | ||||
| DA41151429 | EXCA MAN CONSTRUCT SRL CUI: 25134750 | 18143000-3 | 11.09.2026 | 4.947 |
| Obiectul contractului: achizitie camasi protectie agenti paza | ||||
| DA41005487 | NEO BUSINESS TRADE SRL CUI: 49868940 | 30197000-6 | 18.08.2026 | 467 |
| Obiectul contractului: achizitie produse birotica si papetarie | ||||
| DA41005613 | NEO BUSINESS TRADE SRL CUI: 49868940 | 35111000-5 | 18.08.2026 | 270 |
| Obiectul contractului: achizitie stingatoare auto | ||||
| DA41005691 | NEO BUSINESS TRADE SRL CUI: 49868940 | 30125100-2 | 18.08.2026 | 196 |
| Obiectul contractului: achizitie toner canon mf465dw | ||||
| DA41005707 | NEO BUSINESS TRADE SRL CUI: 49868940 | 30125100-2 | 18.08.2026 | 196 |
| Obiectul contractului: achizitie cartus toner canon mf465dw | ||||
| DA41005601 | NEO BUSINESS TRADE SRL CUI: 49868940 | 33141623-3 | 18.08.2026 | 195 |
| Obiectul contractului: achizitie trusa medicala auto | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2694519 | GROZA OCTAVIAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 31100760 | 50711000-2 | 03.03.2026 | 80 |
| Obiectul contractului: servicii verificare a instalatiei electrice | ||||
| DAN2694537 | INFOEXPERT SRL CUI: 14012714 | 48443000-5 | 03.03.2026 | 4.202 |
| Obiectul contractului: actualizare programe infogest si infosal | ||||
| DAN2663891 | ELECTRIC CAR SOLUTION 2021 SRL CUI: 45067655 | 31430000-9 | 22.01.2026 | 650 |
| Obiectul contractului: baterie auto+reparatii electrice | ||||
| DAN2663986 | PARC-TURISM SA CUI: 11940770 | 98341000-5 | 22.01.2026 | 939 |
| Obiectul contractului: cazare | ||||
| DAN2663968 | CENTRAL AUTO TEST SRL CUI: 35463555 | 71630000-3 | 22.01.2026 | 150 |
| Obiectul contractului: itp ar11dpp | ||||
| DAN2663906 | KAUFLAND ROMANIA SCS CUI: 15991149 | 39830000-9 | 22.01.2026 | 134 |
| Obiectul contractului: produse igienizare | ||||
| DAN2663899 | UNICARM SRL CUI: 6531770 | 15981100-9 | 22.01.2026 | 187 |
| Obiectul contractului: apa si cafea | ||||
| DAN2663859 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 39263000-3 | 22.01.2026 | 257 |
| Obiectul contractului: furnituri birou | ||||
| DAN2501210 | TIPOGRAFIA TRINOM SRL CUI: 3802491 | 42512510-6 | 09.07.2025 | 320 |
| Obiectul contractului: registre predare | ||||
| DAN2501208 | UNICARM SRL CUI: 6531770 | 15861000-1 | 09.07.2025 | 183 |
| Obiectul contractului: produse alimentare (apa si cafea) | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/5343727/api/v1/authorities/5343727/spend/api/v1/authorities/5343727/scores/api/v1/authorities/5343727/benchmarks/api/v1/authorities/5343727/county/api/v1/red-flags/by-authority/5343727/api/v1/authorities/5343727/years/api/v1/authorities/5343727/cpv/api/v1/authorities/5343727/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders