Cheltuieli totale
184.685 RON
29 furnizori · cheltuieli între 2026 și 2026
Achiziții directe
184.685 RON
50 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul ARGEȘ · Locul 432 din 493 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 19; restul de 7 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENERAL TRUST ARGES SRL CUI: 15428170 | 39.600 | — | — | 39.600 | 21,4% | 4 |
| 2 | WIRTGEN ROMANIA SRL CUI: 1572361 | 33.947 | — | — | 33.947 | 18,4% | 1 |
| 3 | IVORSCHI RODICA - EXPERT CONTABIL SI AUDITOR FINANCIAR CUI: 29791779 | 30.000 | — | — | 30.000 | 16,2% | 1 |
| 4 | PROFESIONAL NEW CONSULT SRL CUI: 23917690 | 12.725 | — | — | 12.725 | 6,9% | 2 |
| 5 | GREBO 2003 SRL CUI: 15220934 | 10.469 | — | — | 10.469 | 5,7% | 3 |
| 6 | KUHN ROMANIA SRL CUI: 6519610 | 8.047 | — | — | 8.047 | 4,4% | 1 |
| 7 | JET LOGISTIC PITESTI SRL CUI: 29271946 | 7.070 | — | — | 7.070 | 3,8% | 2 |
| 8 | AUTO NEW POWER SRL CUI: 23948263 | 6.441 | — | — | 6.441 | 3,5% | 5 |
| 9 | INTENS PREST SRL CUI: 139530 | 5.443 | — | — | 5.443 | 2,9% | 1 |
| 10 | EUROSIC SYSTEMS SRL CUI: 12627772 | 5.240 | — | — | 5.240 | 2,8% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 184.685 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41300164 | ROSERVOTECH SRL CUI: 15857245 | 30125100-2 | 30.09.2026 | 588 |
| Obiectul contractului: cartus toner original konica minolta bizhub 300 i | ||||
| DA41290684 | WIRTGEN ROMANIA SRL CUI: 1572361 | 39241100-4 | 29.09.2026 | 33.947 |
| Obiectul contractului: cutite freza w100cfi si ciocan cupru | ||||
| DA41286279 | TOP STAR AMB SRL CUI: 14926240 | 34913000-0 | 29.09.2026 | 544 |
| Obiectul contractului: pachet piese tractor u650 | ||||
| DA41286124 | TOP STAR AMB SRL CUI: 14926240 | 34913000-0 | 29.09.2026 | 431 |
| Obiectul contractului: pachet curea, cap bara, simering, filtru | ||||
| DA41276657 | GENERAL TRUST ARGES SRL CUI: 15428170 | 44192000-2 | 28.09.2026 | 9.900 |
| Obiectul contractului: emulsie bituminoasa tip ebcr 60 | ||||
| DA41264398 | INTENS PREST SRL CUI: 139530 | 45223821-7 | 28.09.2026 | 5.443 |
| Obiectul contractului: placa din beton cu capac | ||||
| DA41254488 | JET LOGISTIC PITESTI SRL CUI: 29271946 | 44165100-5 | 24.09.2026 | 3.860 |
| Obiectul contractului: furtunuri | ||||
| DA41254931 | CONTACT ELECTRIC COM SRL CUI: 18300426 | 31431000-6 | 24.09.2026 | 331 |
| Obiectul contractului: acumulator agm vrla ted ted002952, 6 v, 5.3 a | ||||
| DA41241126 | CLEMANS AL-GLASS SRL CUI: 15860470 | 34320000-6 | 23.09.2026 | 691 |
| Obiectul contractului: sticla laminata 331 clara | ||||
| DA41242938 | GREBO 2003 SRL CUI: 15220934 | 44165100-5 | 23.09.2026 | 3.061 |
| Obiectul contractului: dalta si furtun | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/54760625/api/v1/authorities/54760625/spend/api/v1/authorities/54760625/scores/api/v1/authorities/54760625/benchmarks/api/v1/authorities/54760625/county/api/v1/red-flags/by-authority/54760625/api/v1/authorities/54760625/years/api/v1/authorities/54760625/cpv/api/v1/authorities/54760625/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders