Cheltuieli totale
132.447 RON
28 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2023
Achiziții directe
113.770 RON
47 achiziții
Achiziții offline
18.677 RON
12 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul BISTRIȚA-NĂSĂUD · Locul 285 din 316 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 25; restul de 13 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANIROTRANS SRL CUI: 17004619 | 40.900 | — | — | 40.900 | 30,9% | 5 |
| 2 | JORYS PERFECT STAGE SRL CUI: 38458146 | 16.000 | — | — | 16.000 | 12,1% | 1 |
| 3 | BIA SI COM SRL CUI: 5412428 | 11.911 | — | — | 11.911 | 9,0% | 3 |
| 4 | POPASUL GARII SRL CUI: 577107 | 10.979 | — | — | 10.979 | 8,3% | 18 |
| 5 | MEGAPARK FRATELLI SRL CUI: 29130815 | — | 7.600 | — | 7.600 | 5,7% | 1 |
| 6 | GREEM EMEREY FACTORY SRL CUI: 28281917 | 7.000 | — | — | 7.000 | 5,3% | 1 |
| 7 | MEGA PRINT SRL CUI: 15624991 | 2.850 | 2.857 | — | 5.707 | 4,3% | 2 |
| 8 | PETRUT UNIC FOREST SRL CUI: 17586541 | 4.720 | — | — | 4.720 | 3,6% | 1 |
| 9 | PROSOFT SRL CUI: 565757 | 3.737 | — | — | 3.737 | 2,8% | 2 |
| 10 | POLL LUCIA MIHAELA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 22862333 | 3.000 | — | — | 3.000 | 2,3% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 132.447 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA34275722 | POPASUL GARII SRL CUI: 577107 | 44110000-4 | 18.10.2023 | 1.147 |
| Obiectul contractului: pachet materiale casa de cultura | ||||
| DA33551621 | STING BISTRITA SRL CUI: 37661672 | 50413200-5 | 29.06.2023 | 690 |
| Obiectul contractului: verificare stingatoare | ||||
| DA33498396 | VANIROTRANS SRL CUI: 17004619 | 60130000-8 | 20.06.2023 | 23.400 |
| Obiectul contractului: transport persoane extern cu capacitate de peste 45 locuri-maxim 52 locuri | ||||
| DA33477715 | POPASUL GARII SRL CUI: 577107 | 45000000-7 | 19.06.2023 | 1.485 |
| Obiectul contractului: pachet materiale casa de cultura | ||||
| DA32679547 | SANGEOSILV SRL CUI: 13675247 | 09111400-4 | 01.03.2023 | 3.000 |
| Obiectul contractului: brichete din lemn | ||||
| DA32006054 | POPASUL GARII SRL CUI: 577107 | 44531300-4 | 25.11.2022 | 1.003 |
| Obiectul contractului: pachet materiale casa de cultura | ||||
| DA31069826 | POPASUL GARII SRL CUI: 577107 | 44100000-1 | 25.07.2022 | 1.000 |
| Obiectul contractului: pachet materiale casa de cultura | ||||
| DA30091997 | POPASUL GARII SRL CUI: 577107 | 44192000-2 | 07.03.2022 | 879 |
| Obiectul contractului: pachet materiale curatenie | ||||
| DA28927909 | GOSEN AUTO SERVICE SRL CUI: 35439034 | 50112200-5 | 05.10.2021 | 302 |
| Obiectul contractului: reparatii dacia logan | ||||
| DA28881023 | POPASUL GARII SRL CUI: 577107 | 45000000-7 | 29.09.2021 | 1.184 |
| Obiectul contractului: pachet materiale casa de cultura | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN1824131 | LTM AQUA TOP SRL CUI: 27264454 | 50324100-3 | 28.12.2022 | 1.092 |
| Obiectul contractului: serviciu intretinere sistem filtrare apa | ||||
| DAN1536337 | MEGA PRINT SRL CUI: 15624991 | 79810000-5 | 29.09.2021 | 2.857 |
| Obiectul contractului: tiparire carte | ||||
| DAN1536315 | TRICORAMA PRINT SRL CUI: 39807198 | 79810000-5 | 29.09.2021 | 2.521 |
| Obiectul contractului: set trofeu +medalii personalizate | ||||
| DAN1328893 | SEPIA PRINT SRL CUI: 17918144 | 22462000-6 | 25.08.2020 | 327 |
| Obiectul contractului: afise color | ||||
| DAN1310242 | WEBINSIDE SRL CUI: 37697420 | 79822500-7 | 13.07.2020 | 300 |
| Obiectul contractului: creare logo | ||||
| DAN1302322 | GOSEN AUTO SERVICE SRL CUI: 35439034 | 50112200-5 | 30.06.2020 | 975 |
| Obiectul contractului: intretinere autoturism | ||||
| DAN1293531 | ON PRICE MARKET SRL CUI: 39987730 | 32343000-9 | 15.06.2020 | 197 |
| Obiectul contractului: amplificator audio cu usb | ||||
| DAN1293448 | CASCAVAL MARCEL INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 35114598 | 50112100-4 | 15.06.2020 | 2.450 |
| Obiectul contractului: reparatie autoturism | ||||
| DAN1238718 | FAN COURIER EXPRESS SRL CUI: 13838336 | 64120000-3 | 14.02.2020 | 130 |
| Obiectul contractului: prestari servicii curierat si transport marfa | ||||
| DAN1231305 | MEGAPARK FRATELLI SRL CUI: 29130815 | 55300000-3 | 30.01.2020 | 7.600 |
| Obiectul contractului: servit masa | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/5487374/api/v1/authorities/5487374/spend/api/v1/authorities/5487374/scores/api/v1/authorities/5487374/benchmarks/api/v1/authorities/5487374/county/api/v1/red-flags/by-authority/5487374/api/v1/authorities/5487374/years/api/v1/authorities/5487374/cpv/api/v1/authorities/5487374/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders