Cheltuieli totale
13,36 Mil.
321 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
11,05 Mil.
4.072 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
2,31 Mil.
12 proceduri · 27 contracte
Rata ofertantului unic
47,4%
38 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 2.195 din 5.138
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,10% din banii cheltuiți în județul GORJ · Locul 97 din 325 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 120; restul de 108 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORANGE ROMANIA SA CUI: 9010105 | 363.120 | — | 961.000 | 1.324.120 | 9,9% | 6 |
| 2 | MINDSOFT IT SOLUTIONS SRL CUI: 43164376 | — | — | 1.018.254 | 1.018.254 | 7,6% | 1 |
| 3 | OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA CUI: 14360018 | 898.637 | — | 90.630 | 989.267 | 7,4% | 20 |
| 4 | MATEI CONF GRUP SRL CUI: 15158867 | 788.582 | — | — | 788.582 | 5,9% | 55 |
| 5 | NEOMASTER SRL CUI: 28377486 | 455.042 | — | — | 455.042 | 3,4% | 256 |
| 6 | DELTAMED SRL CUI: 9434372 | 413.932 | — | 2.628 | 416.560 | 3,1% | 248 |
| 7 | RAILEX SA CUI: 9820616 | 348.372 | — | — | 348.372 | 2,6% | 63 |
| 8 | MESSER ROMANIA GAZ SRL CUI: 10547308 | 299.629 | — | — | 299.629 | 2,2% | 20 |
| 9 | CREW INVEST 2015 SRL CUI: 34039420 | 271.891 | — | — | 271.891 | 2,0% | 5 |
| 10 | AVANT MARIS MEDICAL SRL CUI: 33368760 | 261.808 | — | — | 261.808 | 2,0% | 115 |
Ponderea este calculată din cei 13,36 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41289808 | TIPOGRAFIA PROD COM SRL CUI: 2680230 | 22458000-5 | 30.09.2026 | 1.280 |
| Obiectul contractului: fise solicitare prespitaliceasca | ||||
| DA41289600 | TIPOGRAFIA PROD COM SRL CUI: 2680230 | 22458000-5 | 30.09.2026 | 2.300 |
| Obiectul contractului: fise solicitare prespitaliceasca | ||||
| DA41288923 | TIPOGRAFIA PROD COM SRL CUI: 2680230 | 22458000-5 | 30.09.2026 | 70 |
| Obiectul contractului: fise solicitare | ||||
| DA41287134 | TIPOGRAFIA PROD COM SRL CUI: 2680230 | 22458000-5 | 30.09.2026 | 160 |
| Obiectul contractului: fise transfer | ||||
| DA41286474 | TIPOGRAFIA PROD COM SRL CUI: 2680230 | 22458000-5 | 30.09.2026 | 300 |
| Obiectul contractului: foaie de parcurs | ||||
| DA41267010 | INTERMED GRUP DISTRIBUTION SRL CUI: 48573207 | 39831240-0 | 25.09.2026 | 6.856 |
| Obiectul contractului: pachet consumabile curatenie conform cerere 8139 oferta nr | ||||
| DA41247490 | BIOFARM DISTRIBUTION SRL CUI: 33043458 | 33631600-8 | 23.09.2026 | 885 |
| Obiectul contractului: dezinfectant pentru maini si tegumente 1l 1 llitru 1000ml 1000 ml klintensiv alchosept | ||||
| DA41248689 | DONA LOGISTICA SA CUI: 3596251 | 33673000-8 | 23.09.2026 | 348 |
| Obiectul contractului: ventolin 100 inhaler cfc-free 100mcg/dz-susp.de inhal.presurizata x 200dz-gsk ie | ||||
| DA41248329 | DONA LOGISTICA SA CUI: 3596251 | 33622100-7 | 23.09.2026 | 1.059 |
| Obiectul contractului: adrenalina 1mg/1ml-sol.inj. x 10-terapia ro - epinephrinum | ||||
| DA41248208 | DONA LOGISTICA SA CUI: 3596251 | 33622800-4 | 23.09.2026 | 256 |
| Obiectul contractului: enap 1.25mg/ml-1ml-sol.inj. x 5-krka d.d. novo mesto si enalaprilum | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1135187 | procedura simplificata | 66514110-0 | 21.07.2026 | 28.696 |
| Obiectul contractului: servicii de asigurare tip casco | ||||
| CAN1153858 | licitatie deschisa | 48000000-8 | 08.09.2025 | 1.018.254 |
| Obiectul contractului: furnizare sistem informatic integrat si retrodigitalizarea documentelor din arhiva unitatii in cadrul proiectului digitalizarea saj gorj | ||||
| CAN1153857 | licitatie deschisa | 48820000-2 | 08.09.2025 | 961.000 |
| Obiectul contractului: furnizare echipamente tic, in cadrul proiectului digitalizarea saj gorj | ||||
| CAN1060326 | negociere fara publicare prealabila | 33140000-3 | 03.08.2021 | 1.421 |
| Obiectul contractului: materiale sanitare | ||||
| CAN1060320 | negociere fara publicare prealabila | 33140000-3 | 03.08.2021 | 564 |
| Obiectul contractului: materiale sanitare | ||||
| CAN1060317 | negociere fara publicare prealabila | 33140000-3 | 03.08.2021 | 11.714 |
| Obiectul contractului: materiale sanitare | ||||
| SCNA1055107 | procedura simplificata | 66514110-0 | 15.07.2021 | 61.934 |
| Obiectul contractului: servicii de asigurare facultativa a autovehiculelor casco | ||||
| CAN1057898 | negociere fara publicare prealabila | 66514110-0 | 17.06.2021 | 10.055 |
| Obiectul contractului: servicii de asigurare facultativa a autovehiculelor | ||||
| CAN1042936 | negociere fara publicare prealabila | 33140000-3 | 16.10.2020 | 1.421 |
| Obiectul contractului: materiale sanitare | ||||
| CAN1042935 | negociere fara publicare prealabila | 33140000-3 | 16.10.2020 | 564 |
| Obiectul contractului: materiale sanitare | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/5632539/api/v1/authorities/5632539/spend/api/v1/authorities/5632539/scores/api/v1/authorities/5632539/benchmarks/api/v1/authorities/5632539/county/api/v1/red-flags/by-authority/5632539/api/v1/authorities/5632539/years/api/v1/authorities/5632539/cpv/api/v1/authorities/5632539/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders