Cheltuieli totale
9,70 Mil.
269 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
8,20 Mil.
397 achiziții
Achiziții offline
525.399 RON
667 achiziții
Licitații
972.127 RON
2 proceduri · 2 contracte
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,05% din banii cheltuiți în județul GALAȚI · Locul 122 din 455 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 81; restul de 69 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGIOS SRL CUI: 13332060 | 2.711.520 | 8.361 | — | 2.719.881 | 28,1% | 9 |
| 2 | MMA STRONG SECURITY SRL CUI: 40027358 | 911.838 | 42.398 | — | 954.236 | 9,8% | 17 |
| 3 | PROCONSTRUCT CONSULT SRL CUI: 47509176 | 790.331 | — | — | 790.331 | 8,2% | 3 |
| 4 | GENDAV SRL CUI: 21286399 | — | — | 589.941 | 589.941 | 6,1% | 1 |
| 5 | VIM ENGINEERING SRL CUI: 18493424 | 9.000 | 103 | 382.186 | 391.289 | 4,0% | 4 |
| 6 | ECOLOPTIM SRL CUI: 17199758 | 367.915 | 850 | — | 368.765 | 3,8% | 3 |
| 7 | MMA FORCE 24 SECURITY SRL CUI: 38449270 | 278.113 | — | — | 278.113 | 2,9% | 2 |
| 8 | EUROTER DISTRIBUTION SRL CUI: 14406638 | 249.688 | 1.470 | — | 251.158 | 2,6% | 56 |
| 9 | MAROM ECO SRL CUI: 30735039 | 249.473 | — | — | 249.473 | 2,6% | 1 |
| 10 | SECURITY PEC SRL CUI: 22631550 | 112.000 | 123.276 | — | 235.276 | 2,4% | 8 |
Ponderea este calculată din cei 9,70 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41234317 | SUPERCON SRL CUI: 11860639 | 71241000-9 | 22.09.2026 | 25.000 |
| Obiectul contractului: studiu fezabilitate | ||||
| DA41216158 | TRANS EUROPA MANAGEMENT SRL CUI: 10594601 | 45111220-6 | 21.09.2026 | 24.000 |
| Obiectul contractului: lucrari indepartare vegetatie | ||||
| DA41213934 | CARTEAM SRL CUI: 14419646 | 50100000-6 | 18.09.2026 | 3.216 |
| Obiectul contractului: intretinere si reparatii autoturisme | ||||
| DA41174670 | CARTEAM SRL CUI: 14419646 | 50100000-6 | 14.09.2026 | 581 |
| Obiectul contractului: revizie ulei si filtre skoda octavia iii | ||||
| DA41008869 | OFFICEPRINT HORIZON SRL CUI: 43387980 | 30191000-4 | 19.08.2026 | 8.215 |
| Obiectul contractului: papetarie | ||||
| DA41000748 | DOTIS TRAINING SRL CUI: 17897750 | 80530000-8 | 17.08.2026 | 9.000 |
| Obiectul contractului: servicii perfectionare personal | ||||
| DA40912011 | CARTEAM SRL CUI: 14419646 | 50110000-9 | 31.07.2026 | 360 |
| Obiectul contractului: servicii reparare si intretinere auto | ||||
| DA40912185 | CARTEAM SRL CUI: 14419646 | 50110000-9 | 31.07.2026 | 4.224 |
| Obiectul contractului: servicii reparare si intretinere auto si achizitie piese auto | ||||
| DA40907678 | EUROTER DISTRIBUTION SRL CUI: 14406638 | 30200000-1 | 30.07.2026 | 300 |
| Obiectul contractului: echipamente si accesorii pentru pc | ||||
| DA40907717 | EUROTER DISTRIBUTION SRL CUI: 14406638 | 30191000-4 | 30.07.2026 | 2.322 |
| Obiectul contractului: echipamente birou ( cartuse imprimante) | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2831500 | STECON AUTO SRL CUI: 51683064 | 50110000-9 | 13.08.2026 | 1.231 |
| Obiectul contractului: servicii reparare si intretinere auto ( ac skoda ) | ||||
| DAN2831475 | INTELLIGENT IT SRL CUI: 18990059 | 72000000-5 | 13.08.2026 | 371 |
| Obiectul contractului: abonament smart bill | ||||
| DAN2831450 | RENTROP & STRATON -GRUP DE EDITURA SI CONSULTANTA IN AFACERI SRL CUI: 7782311 | 72000000-5 | 13.08.2026 | 349 |
| Obiectul contractului: monografie contabilasi manual politici contabile | ||||
| DAN2831080 | REWE ROMANIA SRL CUI: 13348610 | 15800000-6 | 13.08.2026 | 165 |
| Obiectul contractului: produse protocol | ||||
| DAN2831063 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 39800000-0 | 13.08.2026 | 412 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
| DAN2831060 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 33760000-5 | 13.08.2026 | 493 |
| Obiectul contractului: hartie igienica si hartie tip prosop | ||||
| DAN2831046 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 15800000-6 | 13.08.2026 | 254 |
| Obiectul contractului: produse protocol | ||||
| DAN2831036 | MUNICIPIUL GALATI CUI: 3814810 | 71313440-1 | 13.08.2026 | 223 |
| Obiectul contractului: taxa evaluare initiala a solicitarii /taxa urbanism | ||||
| DAN2831025 | JYSK ROMANIA SRL CUI: 18107744 | 79342000-3 | 13.08.2026 | 81 |
| Obiectul contractului: rame pt. diplome de excelenta | ||||
| DAN2831008 | VIATA LIBERA SRL CUI: 32138827 | 71313440-1 | 13.08.2026 | 110 |
| Obiectul contractului: anunt aviz mediu - hala depozitare | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1036264 | procedura simplificata | 45232220-0 | 04.05.2020 | 382.186 |
| Obiectul contractului: alimentare cu energie electrica platforma i - zona libera galati | ||||
| SCNA1001941 | procedura simplificata | 45213260-3 | 30.07.2018 | 589.941 |
| Obiectul contractului: proiectare si constructia hala depozitare 500mp | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/5796752/api/v1/authorities/5796752/spend/api/v1/authorities/5796752/scores/api/v1/authorities/5796752/benchmarks/api/v1/authorities/5796752/county/api/v1/red-flags/by-authority/5796752/api/v1/authorities/5796752/years/api/v1/authorities/5796752/cpv/api/v1/authorities/5796752/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders