Cheltuieli totale
6,96 Mil.
191 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,92 Mil.
439 achiziții
Achiziții offline
2,34 Mil.
303 achiziții
Licitații
1,70 Mil.
1 proceduri · 1 contracte
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,09% din banii cheltuiți în județul BRĂILA · Locul 97 din 346 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 101; restul de 89 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELECTRIX BRAILA SRL CUI: 35785178 | 779.962 | 617.228 | — | 1.397.190 | 20,1% | 2 |
| 2 | CIC CONS SRL CUI: 3918748 | — | 8.000 | 850.500 | 858.500 | 12,3% | 2 |
| 3 | MICATIS PROD SRL CUI: 10332082 | — | — | 850.500 | 850.500 | 12,2% | 1 |
| 4 | GILGUARD SECURITY SRL CUI: 32651058 | — | 665.001 | — | 665.001 | 9,6% | 6 |
| 5 | BEN ELECTRO SERV SRL CUI: 8921825 | 286.960 | 584 | — | 287.544 | 4,1% | 4 |
| 6 | UNIEL SERV SRL CUI: 6392442 | 232.828 | 5.611 | — | 238.439 | 3,4% | 15 |
| 7 | REPAVIL CONS SRL CUI: 7861032 | 235.875 | — | — | 235.875 | 3,4% | 2 |
| 8 | APAN SRL CUI: 2258503 | 147.844 | 20.122 | — | 167.966 | 2,4% | 21 |
| 9 | PRO ACVA INSTAL SRL CUI: 12887705 | 104.003 | 58.850 | — | 162.853 | 2,3% | 4 |
| 10 | ESTMOTORS TRADE SRL CUI: 33350410 | 121.350 | 2.580 | — | 123.930 | 1,8% | 5 |
Ponderea este calculată din cei 6,96 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41225372 | UNIEL SERV SRL CUI: 6392442 | 45316100-6 | 21.09.2026 | 99.929 |
| Obiectul contractului: modernizare sistem de iluminat perimetral | ||||
| DA41225428 | UNIEL SERV SRL CUI: 6392442 | 45316100-6 | 21.09.2026 | 97.545 |
| Obiectul contractului: modernizare sistem de iluminat perimetral | ||||
| DA41186353 | SANITO DISTRIBUTION SRL CUI: 18350009 | 33761000-2 | 15.09.2026 | 1.692 |
| Obiectul contractului: hartie igienica 120 m, 2 straturi, extra alba mini jumbo, aqa choice | ||||
| DA41084413 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 09134200-9 | 01.09.2026 | 10.080 |
| Obiectul contractului: motorina euro 5 , pe baza de carduri de credit, prin sistemul petrom card | ||||
| DA41024068 | AFACEREA TA PE NET SRL CUI: 40182840 | 48760000-3 | 20.08.2026 | 579 |
| Obiectul contractului: bitdefender total security | ||||
| DA40820631 | OFFICE MAX SRL CUI: 13791055 | 44423000-1 | 14.07.2026 | 1.598 |
| Obiectul contractului: articole birotica-papetarie | ||||
| DA40815055 | ELMIPET MARKETING SRL CUI: 22341025 | 22800000-8 | 14.07.2026 | 1.766 |
| Obiectul contractului: formulare tipizate | ||||
| DA40807131 | UNIPAV CONS ELECTRIK SRL CUI: 47176047 | 45310000-3 | 14.07.2026 | 1.500 |
| Obiectul contractului: masuratori pram | ||||
| DA40789428 | SANITO DISTRIBUTION SRL CUI: 18350009 | 33760000-5 | 09.07.2026 | 1.705 |
| Obiectul contractului: produse igienico-sanitare | ||||
| DA40780318 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 39831240-0 | 08.07.2026 | 7.038 |
| Obiectul contractului: produse curatenie | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2862154 | LEROY MERLIN ROMANIA SRL CUI: 16702141 | 44800000-8 | 23.09.2026 | 340 |
| Obiectul contractului: materiale intretinere | ||||
| DAN2826094 | GILGUARD SECURITY SRL CUI: 32651058 | 79713000-5 | 06.08.2026 | 179.934 |
| Obiectul contractului: servicii paza-monitorizare/interventie-mentenanta | ||||
| DAN2823599 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | 39711110-3 | 04.08.2026 | 1.454 |
| Obiectul contractului: combina frigorifica | ||||
| DAN2804802 | FRIGO ABES SRL CUI: 28440230 | 39717200-3 | 09.07.2026 | 2.908 |
| Obiectul contractului: aparat ac | ||||
| DAN2804773 | APRIL MEDIA SRL CUI: 14652136 | 39831200-8 | 09.07.2026 | 588 |
| Obiectul contractului: detergent | ||||
| DAN2804741 | EOSAD TRADE SRL CUI: 9263310 | 50313100-3 | 09.07.2026 | 1.289 |
| Obiectul contractului: mentenanta copiator | ||||
| DAN2804712 | TRITON SRL CUI: 7424364 | 09211000-1 | 09.07.2026 | 81 |
| Obiectul contractului: ulei amestec | ||||
| DAN2804684 | ROMWEST EURO SRL CUI: 15739584 | 34351100-3 | 09.07.2026 | 1.488 |
| Obiectul contractului: anvelope | ||||
| DAN2804649 | RADID INSTAL SRL CUI: 16423961 | 44300000-3 | 09.07.2026 | 95 |
| Obiectul contractului: articole instalatii electrice | ||||
| DAN2776626 | SAGA SOFTWARE SRL CUI: 17602787 | 48900000-7 | 10.06.2026 | 496 |
| Obiectul contractului: licenta saga | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1104311 | procedura simplificata | 45000000-7 | 22.05.2024 | 1.701.000 |
| Obiectul contractului: proiectare, asistenta din partea proiectantului si executie drum incinta,retele apa potabila si canalizare perimetrul 2 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/6088916/api/v1/authorities/6088916/spend/api/v1/authorities/6088916/scores/api/v1/authorities/6088916/benchmarks/api/v1/authorities/6088916/county/api/v1/red-flags/by-authority/6088916/api/v1/authorities/6088916/years/api/v1/authorities/6088916/cpv/api/v1/authorities/6088916/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders