Cheltuieli totale
753.209 RON
87 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
439.159 RON
161 achiziții
Achiziții offline
314.050 RON
178 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul ALBA · Locul 279 din 410 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 49; restul de 37 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 71.353 | 3.940 | — | 75.293 | 10,0% | 25 |
| 2 | ALIDAN CENTER SRL CUI: 33372787 | — | 55.421 | — | 55.421 | 7,4% | 4 |
| 3 | KOLOZSVARI CSABA FIRST DESIGN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 24351530 | 50.400 | — | — | 50.400 | 6,7% | 8 |
| 4 | DDD INSECTO SRL CUI: 34426060 | 34.500 | 8.000 | — | 42.500 | 5,6% | 7 |
| 5 | DELPAS SRL CUI: 4250140 | — | 42.500 | — | 42.500 | 5,6% | 1 |
| 6 | TINICHIGERIA CONSTRUCT SRL CUI: 42072738 | — | 38.080 | — | 38.080 | 5,1% | 2 |
| 7 | FERO METAL SRL CUI: 1769607 | — | 31.086 | — | 31.086 | 4,1% | 67 |
| 8 | TAHIONIC SOFT SRL CUI: 17737482 | 27.540 | — | — | 27.540 | 3,7% | 4 |
| 9 | ALBANIC SERVICE SRL CUI: 15172365 | 18.710 | 8.530 | — | 27.240 | 3,6% | 9 |
| 10 | BUSINESS SHOP DISTRIBUTION SRL CUI: 27103156 | 11.205 | 14.931 | — | 26.136 | 3,5% | 34 |
Ponderea este calculată din cei 753.209 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41272956 | POJAR A ALEXANDRA ANGELA - CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE CUI: 20037438 | 85121270-6 | 28.09.2026 | 1.480 |
| Obiectul contractului: servicii psihologice pentru institutii de invatamant | ||||
| DA41273062 | RANCA IOANA RALUCA - MEDIC SPECIALIST PSIHIATRIE CUI: 39427296 | 85121270-6 | 28.09.2026 | 1.480 |
| Obiectul contractului: examinare psihiatrica | ||||
| DA41243039 | KOLOZSVARI CSABA FIRST DESIGN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 24351530 | 72540000-2 | 23.09.2026 | 8.400 |
| Obiectul contractului: gazduire, mentenanta actualizari website-uri si alte servicii informationale | ||||
| DA40893768 | VIVA CONTROL SRL CUI: 34166840 | 72322000-8 | 28.07.2026 | 4.140 |
| Obiectul contractului: platforma de management educational viva catalog numar de referinta: 100 pret de catalog: 5.200,00 | ||||
| DA40691776 | CORA OFFICE SOLUTIONS SRL CUI: 40339325 | 30199000-0 | 24.06.2026 | 1.323 |
| Obiectul contractului: birotica si papetarie | ||||
| DA40691879 | CORA OFFICE SOLUTIONS SRL CUI: 40339325 | 39831240-0 | 24.06.2026 | 2.479 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie si igiena | ||||
| DA39512896 | TOTAL CLEANING SRL CUI: 19177942 | 90921000-9 | 11.12.2025 | 13.200 |
| Obiectul contractului: servicii de dezinsectie, dezinfectie si deratizare pentru suprafata maxima de 4350 mp | ||||
| DA39496294 | PAVEL & ADI SRL CUI: 16269065 | 72261000-2 | 11.12.2025 | 2.340 |
| Obiectul contractului: servicii de asistenta tehnica pt software - hj - diplome - burse | ||||
| DA39380855 | COPYLAND TRADING SRL CUI: 9091754 | 30125000-1 | 26.11.2025 | 315 |
| Obiectul contractului: set rola tava alimentare / rola adf ricoh | ||||
| DA39380617 | COPYLAND TRADING SRL CUI: 9091754 | 45259000-7 | 26.11.2025 | 250 |
| Obiectul contractului: revizie tehnica / interventie it | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2070261 | ANDRE FERUSI SRL CUI: 35423607 | 44316510-6 | 19.12.2023 | 1.429 |
| Obiectul contractului: materiale | ||||
| DAN2070252 | FERO METAL SRL CUI: 1769607 | 31681410-0 | 19.12.2023 | 829 |
| Obiectul contractului: materiale | ||||
| DAN2070249 | FERO METAL SRL CUI: 1769607 | 39715300-0 | 19.12.2023 | 596 |
| Obiectul contractului: materiale | ||||
| DAN2070247 | FERO METAL SRL CUI: 1769607 | 44190000-8 | 19.12.2023 | 449 |
| Obiectul contractului: materiale | ||||
| DAN2070240 | HIPERBOREA IMPEX SRL CUI: 4869260 | 30192000-1 | 19.12.2023 | 51 |
| Obiectul contractului: materiale | ||||
| DAN2070237 | ALBANIC SERVICE SRL CUI: 15172365 | 98390000-3 | 19.12.2023 | 3.857 |
| Obiectul contractului: servicii instal. | ||||
| DAN2070231 | ALBANIC SERVICE SRL CUI: 15172365 | 98390000-3 | 19.12.2023 | 1.441 |
| Obiectul contractului: servicii instal. | ||||
| DAN2070187 | PRIMPRO PROD SRL CUI: 48798951 | 30192000-1 | 19.12.2023 | 113 |
| Obiectul contractului: materiale | ||||
| DAN2070168 | CABINET MEDICINA MUNCII DR FLOREA SRL CUI: 49108120 | 98390000-3 | 19.12.2023 | 2.520 |
| Obiectul contractului: servicii med. | ||||
| DAN2070088 | MEDIA PAPER SRL CUI: 15159862 | 30197000-6 | 19.12.2023 | 638 |
| Obiectul contractului: materiale | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/6136290/api/v1/authorities/6136290/spend/api/v1/authorities/6136290/scores/api/v1/authorities/6136290/benchmarks/api/v1/authorities/6136290/county/api/v1/red-flags/by-authority/6136290/api/v1/authorities/6136290/years/api/v1/authorities/6136290/cpv/api/v1/authorities/6136290/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders