Cheltuieli totale
3,00 Mil.
205 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,99 Mil.
732 achiziții
Achiziții offline
8.311 RON
25 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul MUREȘ · Locul 214 din 495 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 93; restul de 81 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SENIN PRODEXP SRL CUI: 7175379 | 434.859 | — | — | 434.859 | 14,5% | 5 |
| 2 | BUILDECO NSB SRL CUI: 30280786 | 367.533 | — | — | 367.533 | 12,3% | 1 |
| 3 | NOVUS ENG SRL CUI: 38916430 | 223.099 | — | — | 223.099 | 7,4% | 2 |
| 4 | ELIT VONCONSTRUCT SRL CUI: 32574176 | 204.696 | — | — | 204.696 | 6,8% | 3 |
| 5 | CECALASAN MARIANA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 37480030 | 197.439 | — | — | 197.439 | 6,6% | 2 |
| 6 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | 102.195 | — | — | 102.195 | 3,4% | 3 |
| 7 | TREBER-TECH SRL CUI: 32292680 | 93.131 | 24 | — | 93.155 | 3,1% | 13 |
| 8 | ELECTRO SATMARI SRL CUI: 28126816 | 91.418 | — | — | 91.418 | 3,0% | 4 |
| 9 | MC SMART TONER & REFILL SRL CUI: 40551254 | 80.840 | — | — | 80.840 | 2,7% | 45 |
| 10 | BSG SECURITY SISTEMS SRL CUI: 26235671 | 75.990 | — | — | 75.990 | 2,5% | 8 |
Ponderea este calculată din cei 3,00 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41290567 | HIGIENE LACROIX SRL CUI: 18260240 | 39831240-0 | 29.09.2026 | 345 |
| Obiectul contractului: achizitie materiale consumabile. | ||||
| DA41276673 | KIAGOLD SRL CUI: 13775084 | 31681000-3 | 28.09.2026 | 502 |
| Obiectul contractului: achizitie materiale consumabile si intretinere. | ||||
| DA41272375 | BSG SECURITY SISTEMS SRL CUI: 26235671 | 32323500-8 | 28.09.2026 | 2.870 |
| Obiectul contractului: achizitie serviciu kit sistem control acces. | ||||
| DA41256672 | GRUPUL EDITORIAL ART SRL CUI: 13965909 | 22113000-5 | 24.09.2026 | 497 |
| Obiectul contractului: achizitie carti premiere sf an scolar 2026-2027 sectia romana sponsorizare | ||||
| DA41253159 | FIRE ELECTRIC EUROSERVICE SRL CUI: 24533566 | 50413200-5 | 24.09.2026 | 405 |
| Obiectul contractului: achizitie verificare hidranti interiori semestru ii anul 2026. | ||||
| DA41180779 | LIFECLEANER SRL CUI: 25506640 | 42912310-8 | 15.09.2026 | 512 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii de inlocuire cartuse tasnitori apa potabila. | ||||
| DA41177101 | MARBO SECOPROD SRL CUI: 5768698 | 30199000-0 | 14.09.2026 | 1.648 |
| Obiectul contractului: achizitie materiale consumabile de birou. | ||||
| DA41123587 | VIBOXO SRL CUI: 50264327 | 72600000-6 | 07.09.2026 | 1.099 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii mentenanata orare 2026-2029 | ||||
| DA41118232 | EDUBOOM EDUCATIE SRL CUI: 43308757 | 80400000-8 | 04.09.2026 | 595 |
| Obiectul contractului: achizitie platorma educatie eduboom 1 an | ||||
| DA41118149 | MED SAN PREST SRL CUI: 29598833 | 85147000-1 | 04.09.2026 | 3.693 |
| Obiectul contractului: achizitii servicii medicina muncii an scolar 2026-2027 | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN1232217 | TREBER-TECH SRL CUI: 32292680 | 38652120-7 | 31.01.2020 | 24 |
| Obiectul contractului: achuizitei videoproiectoare+suport | ||||
| DAN1130320 | ELEMENTAL SRL CUI: 8999719 | 24920000-9 | 17.07.2019 | 239 |
| Obiectul contractului: achizitie uleiuri esentiale | ||||
| DAN1130318 | DM DROGERIE MARKT SRL CUI: 20790729 | 24920000-9 | 17.07.2019 | 114 |
| Obiectul contractului: achzitie uleiuri esentiale | ||||
| DAN1130311 | FOOD & COSMETIC SRL CUI: 35218718 | 33711540-4 | 17.07.2019 | 354 |
| Obiectul contractului: achizitie unt shea | ||||
| DAN1130302 | ELEMENTAL SRL CUI: 8999719 | 09220000-7 | 17.07.2019 | 257 |
| Obiectul contractului: achizitie ceara albina si glicerina | ||||
| DAN1130298 | NORAND SRL CUI: 11604207 | 22113000-5 | 17.07.2019 | 297 |
| Obiectul contractului: achzitie carti | ||||
| DAN1130295 | FADOR TRANS IMPEX SRL CUI: 1205276 | 44113500-0 | 17.07.2019 | 1 |
| Obiectul contractului: accesorii margele | ||||
| DAN1130293 | SZEKELY G MARTON INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 32357126 | 19210000-1 | 17.07.2019 | 75 |
| Obiectul contractului: achitie tesaturi bumbac si ate | ||||
| DAN1130288 | ORACLER ADVERTISING SRL CUI: 17813644 | 32351200-0 | 17.07.2019 | 273 |
| Obiectul contractului: achizitie roll up | ||||
| DAN1130281 | PEPCO RETAIL SRL CUI: 31477663 | 18934000-5 | 17.07.2019 | 23 |
| Obiectul contractului: achizitie pungi cadouri | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/6283259/api/v1/authorities/6283259/spend/api/v1/authorities/6283259/scores/api/v1/authorities/6283259/benchmarks/api/v1/authorities/6283259/county/api/v1/red-flags/by-authority/6283259/api/v1/authorities/6283259/years/api/v1/authorities/6283259/cpv/api/v1/authorities/6283259/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders