Cheltuieli totale
1,69 Mil.
79 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,69 Mil.
469 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul SUCEAVA · Locul 334 din 559 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 54; restul de 42 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKY-ALPIN SRL CUI: 8430216 | 280.078 | — | — | 280.078 | 16,6% | 26 |
| 2 | CHEILE GRADISTEI SRL CUI: 3050887 | 139.983 | — | — | 139.983 | 8,3% | 21 |
| 3 | LUTASIN SRL CUI: 28059628 | 128.024 | — | — | 128.024 | 7,6% | 31 |
| 4 | COLOANA PRODCOM SRL CUI: 6339007 | 95.035 | — | — | 95.035 | 5,6% | 59 |
| 5 | LEROIV TRANS SRL CUI: 5780829 | 89.282 | — | — | 89.282 | 5,3% | 15 |
| 6 | OLAR BENONIE TUTU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 21208307 | 83.457 | — | — | 83.457 | 4,9% | 3 |
| 7 | TREND SPORT SRL CUI: 18665384 | 71.040 | — | — | 71.040 | 4,2% | 24 |
| 8 | EOLIANA SRL CUI: 18310713 | 60.741 | — | — | 60.741 | 3,6% | 1 |
| 9 | CIRUS BLF PREDEAL SRL CUI: 36306907 | 52.773 | — | — | 52.773 | 3,1% | 8 |
| 10 | SAVA BOGDAN-IOAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 33963180 | 51.570 | — | — | 51.570 | 3,0% | 3 |
Ponderea este calculată din cei 1,69 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41298516 | AVANTEC PROTECT SERVICE SRL CUI: 8420816 | 90915000-4 | 30.09.2026 | 450 |
| Obiectul contractului: curatare cos fum | ||||
| DA41283471 | MARTVAR SRL CUI: 17856408 | 98341000-5 | 29.09.2026 | 7.207 |
| Obiectul contractului: servicii cazare si masa | ||||
| DA41277396 | COLOANA PRODCOM SRL CUI: 6339007 | 39225000-5 | 28.09.2026 | 3.865 |
| Obiectul contractului: pachet peleti | ||||
| DA41276316 | DEPOZIT ANGRO AIS TRADING SRL CUI: 743153 | 44100000-1 | 28.09.2026 | 145 |
| Obiectul contractului: pachet materiale intretinere | ||||
| DA41274232 | ANTONIANIS SRL CUI: 28840113 | 44423000-1 | 28.09.2026 | 259 |
| Obiectul contractului: pachet diverse articole | ||||
| DA41225053 | CHEILE GRADISTEI SRL CUI: 3050887 | 55000000-0 | 21.09.2026 | 6.270 |
| Obiectul contractului: pachet servicii cazare si masa sportivi | ||||
| DA41181499 | CHEILE GRADISTEI SRL CUI: 3050887 | 55000000-0 | 15.09.2026 | 4.180 |
| Obiectul contractului: pachet servicii cazare si masa sportivi | ||||
| DA41132708 | ALFA MED STOLERU SRL CUI: 24730703 | 85147000-1 | 08.09.2026 | 480 |
| Obiectul contractului: servicii de medicina muncii | ||||
| DA41132731 | STOLERU N OANA-ANDREEA - CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE CUI: 40925472 | 85121270-6 | 08.09.2026 | 270 |
| Obiectul contractului: examen psihologic - medicina muncii | ||||
| DA41046345 | NORDEV SRL CUI: 48559113 | 90923000-3 | 25.08.2026 | 1.113 |
| Obiectul contractului: servicii de dezinfectie, de dezinsectie si de deratizare | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/6873373/api/v1/authorities/6873373/spend/api/v1/authorities/6873373/scores/api/v1/authorities/6873373/benchmarks/api/v1/authorities/6873373/county/api/v1/red-flags/by-authority/6873373/api/v1/authorities/6873373/years/api/v1/authorities/6873373/cpv/api/v1/authorities/6873373/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders