Cheltuieli totale
1,01 Mil.
38 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
917.656 RON
139 achiziții
Achiziții offline
93.201 RON
119 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul ARAD · Locul 256 din 555 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 29; restul de 17 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUROGRUP BOGDAN SRL CUI: 24660152 | 288.506 | — | — | 288.506 | 28,5% | 4 |
| 2 | EURO PET SPAM SRL CUI: 33338670 | 169.148 | — | — | 169.148 | 16,7% | 6 |
| 3 | LECONFEX SRL CUI: 2092175 | 112.712 | — | — | 112.712 | 11,2% | 6 |
| 4 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 104.255 | — | — | 104.255 | 10,3% | 15 |
| 5 | FCC ENVIRONMENT ROMANIA SRL CUI: 14822567 | 95.674 | — | — | 95.674 | 9,5% | 40 |
| 6 | TERMOCONTROL RETELE GAZ SRL CUI: 24412505 | 48.000 | — | — | 48.000 | 4,7% | 2 |
| 7 | GAMANOR SRL CUI: 19239697 | 34.452 | — | — | 34.452 | 3,4% | 2 |
| 8 | SEDUCTIVE FLOWERS SRL CUI: 30041924 | 21.624 | 252 | — | 21.876 | 2,2% | 47 |
| 9 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 10.847 | 10.722 | — | 21.569 | 2,1% | 13 |
| 10 | DELGAZ GRID SA CUI: 10976687 | — | 14.263 | — | 14.263 | 1,4% | 4 |
Ponderea este calculată din cei 1,01 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41263151 | MTEXPERT OFFICE SRL CUI: 24051818 | 71630000-3 | 24.09.2026 | 1.900 |
| Obiectul contractului: servicii de verificare supape | ||||
| DA41262954 | IGN SERVICE SRL CUI: 51615590 | 71630000-3 | 24.09.2026 | 4.400 |
| Obiectul contractului: servicii de verificari instalatii de gaz | ||||
| DA41238413 | PROMETEO INSTAL SRL CUI: 24938756 | 71631000-0 | 22.09.2026 | 1.700 |
| Obiectul contractului: servicii de verificari tehnice in utilizare la cazane de apa calda/abur conf. ptc11 iscir | ||||
| DA41239435 | VAIDA CEZAR PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 25857641 | 90915000-4 | 22.09.2026 | 2.499 |
| Obiectul contractului: servicii de curatare cosuri | ||||
| DA41198352 | SEDUCTIVE FLOWERS SRL CUI: 30041924 | 03121210-0 | 17.09.2026 | 579 |
| Obiectul contractului: coroana flori | ||||
| DA41096475 | LECONFEX SRL CUI: 2092175 | 15000000-8 | 02.09.2026 | 64.678 |
| Obiectul contractului: pachet alimente | ||||
| DA40817728 | LECONFEX SRL CUI: 2092175 | 15000000-8 | 14.07.2026 | 4.900 |
| Obiectul contractului: pachet alimente | ||||
| DA40709239 | LECONFEX SRL CUI: 2092175 | 15000000-8 | 26.06.2026 | 7.384 |
| Obiectul contractului: pachet alimente | ||||
| DA40667536 | LECONFEX SRL CUI: 2092175 | 15000000-8 | 19.06.2026 | 9.185 |
| Obiectul contractului: pachet alimente | ||||
| DA40599921 | LECONFEX SRL CUI: 2092175 | 15000000-8 | 10.06.2026 | 1.965 |
| Obiectul contractului: pachet alimente | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2802266 | ORDINUL ASISTENTILOR MEDICALI GENERALISTI MOASELOR SI ASISTENTILOR MEDICALI DIN ROMANIA - FILIALA BISTRITA-NASAUD CUI: 15396940 | 85120000-6 | 08.07.2026 | 1.102 |
| Obiectul contractului: servicii de practica medicala | ||||
| DAN2802244 | ORDINUL ASISTENTILOR MEDICALI GENERALISTI MOASELOR SI ASISTENTILOR MEDICALI DIN ROMANIA CUI: 15346984 | 85120000-6 | 08.07.2026 | 991 |
| Obiectul contractului: servicii de practica medicala | ||||
| DAN2802223 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 64112000-4 | 08.07.2026 | 141 |
| Obiectul contractului: taxe postale | ||||
| DAN2802218 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 72411000-4 | 08.07.2026 | 816 |
| Obiectul contractului: servicii cablu tv si internet | ||||
| DAN2802214 | CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA CUI: 2040729 | 75111200-9 | 08.07.2026 | 277 |
| Obiectul contractului: abonament legislatie | ||||
| DAN2802204 | STERILECO SRL CUI: 15071999 | 90520000-8 | 08.07.2026 | 192 |
| Obiectul contractului: servicii de colectare a deseurilor | ||||
| DAN2724041 | DELGAZ GRID SA CUI: 10976687 | 45333200-2 | 06.04.2026 | 656 |
| Obiectul contractului: demontare/remontare convertor gaz | ||||
| DAN2723992 | STERILECO SRL CUI: 15071999 | 90520000-8 | 06.04.2026 | 180 |
| Obiectul contractului: servicii de colectare a deseurilor | ||||
| DAN2723982 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 64112000-4 | 06.04.2026 | 723 |
| Obiectul contractului: taxe postale | ||||
| DAN2723967 | CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA CUI: 2040729 | 75111200-9 | 06.04.2026 | 273 |
| Obiectul contractului: abonament legislatie | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/6981235/api/v1/authorities/6981235/spend/api/v1/authorities/6981235/scores/api/v1/authorities/6981235/benchmarks/api/v1/authorities/6981235/county/api/v1/red-flags/by-authority/6981235/api/v1/authorities/6981235/years/api/v1/authorities/6981235/cpv/api/v1/authorities/6981235/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders