Cheltuieli totale
51,55 Mil.
412 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
19,91 Mil.
3.980 achiziții
Achiziții offline
296.075 RON
52 achiziții
Licitații
31,34 Mil.
29 proceduri · 113 contracte
Rata ofertantului unic
43,1%
65 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 2.583 din 5.138
Indice DSI
39,2%
20,20 Mil. din 51,55 Mil. fără licitație
Mediana națională: 33,4%
Locul 1.623 din 4.323
Indice HHI
8.504
1 din 3 piețe concentrate
Mediana națională: 1.961
Locul 46 din 3.055
În context județean: 0,70% din banii cheltuiți în județul TULCEA · Locul 32 din 243 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 134; restul de 122 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AINODEKAM SRL CUI: 2647357 | 70.486 | — | 22.986.530 | 23.057.016 | 44,7% | 80 |
| 2 | DENDRIO SOLUTIONS SRL CUI: 11973883 | — | — | 2.804.441 | 2.804.441 | 5,4% | 1 |
| 3 | PRONAUTICA SRL CUI: 17530567 | 311.505 | — | 2.060.742 | 2.372.247 | 4,6% | 45 |
| 4 | OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA CUI: 14360018 | 1.197.539 | — | 783.865 | 1.981.404 | 3,8% | 42 |
| 5 | TMG GUARD SRL CUI: 35469698 | 1.033.743 | — | 374.052 | 1.407.795 | 2,7% | 25 |
| 6 | LINDE GAZ ROMANIA SRL CUI: 8721959 | 1.257.182 | — | — | 1.257.182 | 2,4% | 84 |
| 7 | SUNMED SRL CUI: 22871234 | 1.096.777 | — | 131.340 | 1.228.117 | 2,4% | 21 |
| 8 | MEDIMPACT SRL CUI: 13720895 | 779.272 | — | 211.680 | 990.952 | 1,9% | 91 |
| 9 | MELISSA FARM SRL CUI: 17045996 | 379.944 | — | 379.944 | 759.888 | 1,5% | 17 |
| 10 | KASANDRA IMPEX SRL CUI: 8925703 | 697.321 | — | — | 697.321 | 1,4% | 95 |
Ponderea este calculată din cei 51,55 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41302902 | PHARMA VISION PLUS SRL CUI: 13647450 | 33622300-9 | 30.09.2026 | 550 |
| Obiectul contractului: furosemid 20mg/2ml fiole (furosemid hameln 10 mg/ml - fiole x 2ml) | ||||
| DA41301444 | PHARMA SA CUI: 13591928 | 33692400-1 | 30.09.2026 | 3.184 |
| Obiectul contractului: clorura de sodiu 9 mg/ml dcinatrii chloridum | ||||
| DA41301561 | INTERPLUS DISTRIBUTION SRL CUI: 40912103 | 33631600-8 | 30.09.2026 | 3.000 |
| Obiectul contractului: betadina / betadine egis dezinfectant tegumente pe baza de iod 30 ml | ||||
| DA41301349 | PHARMA SA CUI: 13591928 | 33680000-0 | 30.09.2026 | 2.454 |
| Obiectul contractului: solutie ringer 250ml *30pungi / combinatii cutie cu 30 pungi cu doua tuburi conectoare a cat | ||||
| DA41297418 | BIOLIFE SYSTEMS SRL CUI: 45317182 | 33124131-2 | 30.09.2026 | 3.250 |
| Obiectul contractului: teste glicemie clever check | ||||
| DA41297694 | MEDCLAS TRADING SRL CUI: 17149792 | 31711140-6 | 30.09.2026 | 1.575 |
| Obiectul contractului: electrozi monitorizare ekg adult 28mm*44mm | ||||
| DA41297787 | MEDCLAS TRADING SRL CUI: 17149792 | 22993200-9 | 30.09.2026 | 1.708 |
| Obiectul contractului: hartie ekg corpuls/corpulus 3 - defibrilator - rola 105mm si hartie ekg pentru zoll x series (defibr | ||||
| DA41293809 | ETC OIL TRADE SRL CUI: 30999375 | 09134200-9 | 30.09.2026 | 28.160 |
| Obiectul contractului: motorina euro diesel 5 - in scutire directa de acciza pentru navigatie | ||||
| DA41278410 | RUXMAR OFFICE SRL CUI: 32463445 | 31440000-2 | 28.09.2026 | 1.167 |
| Obiectul contractului: pachet baterii | ||||
| DA41272502 | APAN AUTOMOBILE SRL CUI: 17088342 | 50110000-9 | 28.09.2026 | 3.742 |
| Obiectul contractului: revizie tl73amb | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN1778013 | PHOENICIA EXPRESS SRL CUI: 25693077 | 98341000-5 | 19.10.2022 | 6.324 |
| Obiectul contractului: servicii cazare | ||||
| DAN1689703 | ROMNAV SA CUI: 2251084 | 63720000-2 | 25.05.2022 | 8.811 |
| Obiectul contractului: trecere bac trim 1 2022 | ||||
| DAN1689699 | COMPANIA DE NAVIGATIE FLUVIALA ROMANA NAVROM SA CUI: 1639097 | 63726000-4 | 25.05.2022 | 27.120 |
| Obiectul contractului: trecere bac trim1 2022 | ||||
| DAN1689690 | MASTER COMPANY TC SRL CUI: 16286708 | 79341000-6 | 25.05.2022 | 300 |
| Obiectul contractului: anunt publicitate -concurs | ||||
| DAN1689685 | STAR 2000 SA CUI: 3054536 | 09121200-5 | 25.05.2022 | 82 |
| Obiectul contractului: incarcare butelie gaz | ||||
| DAN1689668 | SINAIA SA CUI: 1331967 | 98341000-5 | 25.05.2022 | 7.775 |
| Obiectul contractului: servicii cazare +taxa acces sala conferinte | ||||
| DAN1287662 | TAURUS TRADE SRL CUI: 31604929 | 33140000-3 | 01.06.2020 | 3.440 |
| Obiectul contractului: echiapmnete protectie/masti | ||||
| DAN1287591 | STREET PROMO SRL CUI: 42123823 | 33140000-3 | 29.05.2020 | 2.600 |
| Obiectul contractului: echipamente protectie | ||||
| DAN1287589 | ADONIS GRUP SRL CUI: 15259268 | 35113200-1 | 29.05.2020 | 24.800 |
| Obiectul contractului: echiapamente protectie biologica | ||||
| DAN1190329 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 24957000-7 | 26.11.2019 | 10.795 |
| Obiectul contractului: aditivi | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1137486 | procedura simplificata | 66514110-0 | 28.09.2026 | 316.685 |
| Obiectul contractului: servicii de asigurare casco si rca pentru parcul auto si naval al serviciului de ambulanta tulcea | ||||
| CAN1172778 | negociere fara publicare prealabila | 66514110-0 | 11.08.2026 | 14.250 |
| Obiectul contractului: contract prestari servicii - asigurare casco 5 autosanitare | ||||
| CAN1144594 | licitatie deschisa | 72265000-0 | 04.04.2025 | 2.804.441 |
| Obiectul contractului: implementare sistem informatic integrat si echipamente hardware si de comunicatii, in cadrul proiectului digitalizare saj tulcea | ||||
| CAN1140616 | licitatie deschisa | 50110000-9 | 28.01.2025 | 8.085.591 |
| Obiectul contractului: servicii de reparatii si intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe pentru autosanitarele din dotarea serviciului de ambulanta tulcea- acord cadru 24 luni | ||||
| CAN1089695 | licitatie deschisa | 50241100-7 | 17.10.2024 | 1.185.411 |
| Obiectul contractului: achizitionarea de servicii de intretinere, reparatie si revizii tehnice periodice ale ambarcatiunilor din dotarea serviciului de ambulanta tulcea- acord cadru 24 luni | ||||
| CAN1093544 | licitatie deschisa | 50110000-9 | 17.10.2024 | 7.256.953 |
| Obiectul contractului: servicii de reparatii si intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe pentru autosanitarele din dotarea serviciului de ambulanta tulcea- acord cadru 24 luni | ||||
| CAN1119454 | negociere fara publicare prealabila | 33141625-7 | 17.01.2024 | 10.800 |
| Obiectul contractului: contract de furnizare teste covid | ||||
| CAN1093538 | licitatie deschisa | 33140000-3 | 20.05.2023 | 750.154 |
| Obiectul contractului: acord cadru - materiale sanitare- 24 luni | ||||
| CAN1036690 | licitatie deschisa | 50110000-9 | 14.01.2023 | 7.643.986 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare, intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe pentru autosanitare | ||||
| CAN1095444 | negociere fara publicare prealabila | 09134220-5 | 05.01.2023 | 374.205 |
| Obiectul contractului: achizitie combustibili auto | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/7480097/api/v1/authorities/7480097/spend/api/v1/authorities/7480097/scores/api/v1/authorities/7480097/benchmarks/api/v1/authorities/7480097/county/api/v1/red-flags/by-authority/7480097/api/v1/authorities/7480097/years/api/v1/authorities/7480097/cpv/api/v1/authorities/7480097/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders