Cheltuieli totale
826.141 RON
32 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2025
Achiziții directe
826.141 RON
938 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul DÂMBOVIȚA · Locul 263 din 387 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 29; restul de 17 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCOBAD COM SRL CUI: 14560814 | 243.753 | — | — | 243.753 | 29,5% | 178 |
| 2 | IMDIA SRL CUI: 15884509 | 208.183 | — | — | 208.183 | 25,2% | 173 |
| 3 | ERBACOM SRL CUI: 6345432 | 123.970 | — | — | 123.970 | 15,0% | 173 |
| 4 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 38.890 | — | — | 38.890 | 4,7% | 28 |
| 5 | TREI BRUTARI SA CUI: 23784748 | 33.715 | — | — | 33.715 | 4,1% | 304 |
| 6 | FOURNIKA MONEYSET SRL CUI: 27393327 | 30.026 | — | — | 30.026 | 3,6% | 20 |
| 7 | STAR S&R SRL CUI: 898859 | 24.450 | — | — | 24.450 | 3,0% | 1 |
| 8 | MAXIGEL SRL CUI: 6219272 | 24.322 | — | — | 24.322 | 2,9% | 1 |
| 9 | SOBIS SOLUTIONS SRL CUI: 12018818 | 17.650 | — | — | 17.650 | 2,1% | 5 |
| 10 | SOCIETATEA CIVILA MEDICALA CAROL DAVILA CUI: 17554108 | 11.778 | — | — | 11.778 | 1,4% | 4 |
Ponderea este calculată din cei 826.141 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA38621435 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 15800000-6 | 30.07.2025 | 1.722 |
| Obiectul contractului: materiale curatenie | ||||
| DA38515160 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 15800000-6 | 11.07.2025 | 1.005 |
| Obiectul contractului: achizitie alimente | ||||
| DA38500798 | BANNER COM SRL CUI: 17193585 | 30192700-8 | 10.07.2025 | 120 |
| Obiectul contractului: achizitie produse papetarie | ||||
| DA38499172 | BANNER COM SRL CUI: 17193585 | 30192700-8 | 09.07.2025 | 657 |
| Obiectul contractului: achizitie produse papetarie | ||||
| DA38499198 | BANNER COM SRL CUI: 17193585 | 30125100-2 | 09.07.2025 | 458 |
| Obiectul contractului: achizitie produse papetarie | ||||
| DA38484457 | IMDIA SRL CUI: 15884509 | 15131500-0 | 09.07.2025 | 476 |
| Obiectul contractului: achizitie alimente | ||||
| DA38484961 | TREI BRUTARI SA CUI: 23784748 | 15811100-7 | 08.07.2025 | 140 |
| Obiectul contractului: achizitie alimente | ||||
| DA38484984 | TREI BRUTARI SA CUI: 23784748 | 15811100-7 | 08.07.2025 | 135 |
| Obiectul contractului: achizitie alimente | ||||
| DA38484997 | TREI BRUTARI SA CUI: 23784748 | 15811100-7 | 08.07.2025 | 110 |
| Obiectul contractului: achizitie alimente | ||||
| DA38484498 | ERBACOM SRL CUI: 6345432 | 15551310-1 | 08.07.2025 | 141 |
| Obiectul contractului: achizitie alimente | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/7541690/api/v1/authorities/7541690/spend/api/v1/authorities/7541690/scores/api/v1/authorities/7541690/benchmarks/api/v1/authorities/7541690/county/api/v1/red-flags/by-authority/7541690/api/v1/authorities/7541690/years/api/v1/authorities/7541690/cpv/api/v1/authorities/7541690/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders