Cheltuieli totale
6,86 Mil.
348 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,30 Mil.
335 achiziții
Achiziții offline
5,56 Mil.
1.747 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,09% din banii cheltuiți în județul BRĂILA · Locul 98 din 346 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 122; restul de 110 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITA TURISM HOLDING SA CUI: 2094737 | 5.280 | 1.207.156 | — | 1.212.436 | 17,7% | 137 |
| 2 | GLOBAL ELECTRONICS SRL CUI: 18724308 | — | 686.100 | — | 686.100 | 10,0% | 18 |
| 3 | GILGUARD SECURITY SRL CUI: 32651058 | 333.693 | 148.784 | — | 482.477 | 7,0% | 30 |
| 4 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | — | 240.035 | — | 240.035 | 3,5% | 48 |
| 5 | ETNO FOLCLOR MEDIA SRL CUI: 14665390 | — | 232.917 | — | 232.917 | 3,4% | 9 |
| 6 | DRAGCO PROD SRL CUI: 15419024 | — | 219.900 | — | 219.900 | 3,2% | 8 |
| 7 | CAPODOPERA PRODUCTION SRL CUI: 20416164 | — | 218.194 | — | 218.194 | 3,2% | 9 |
| 8 | BATLU PREST SRL CUI: 42980414 | 139.920 | — | — | 139.920 | 2,0% | 1 |
| 9 | FLY MUSIC SRL CUI: 18996892 | 119.852 | 19.121 | — | 138.973 | 2,0% | 22 |
| 10 | APAN SRL CUI: 2258503 | 133.908 | — | — | 133.908 | 2,0% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 6,86 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41267221 | BATLU PREST SRL CUI: 42980414 | 45261910-6 | 25.09.2026 | 139.920 |
| Obiectul contractului: reparatie acoperis | ||||
| DA41051815 | ROSERVOTECH SRL CUI: 15857245 | 30125100-2 | 31.08.2026 | 15.423 |
| Obiectul contractului: achizitie cartuse toner originale | ||||
| DA40884311 | DWYN ELECTRONICS SRL CUI: 31836120 | 38652120-7 | 24.07.2026 | 22.989 |
| Obiectul contractului: videoproiector | ||||
| DA40718985 | ROSERVOTECH SRL CUI: 15857245 | 30125110-5 | 29.06.2026 | 3.077 |
| Obiectul contractului: achizitie cartuse toner originale brother | ||||
| DA40270969 | GILGUARD SECURITY SRL CUI: 32651058 | 79713000-5 | 29.04.2026 | 48.098 |
| Obiectul contractului: achizitie serviciu de paza c.j.c.p.c.t. braila (persoane, bunuri si valori) | ||||
| DA40269414 | COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL CUI: 6756055 | 75111200-9 | 29.04.2026 | 1.200 |
| Obiectul contractului: achizitie serviciu de mentenanta si actualizare produs informatic legislativ | ||||
| DA40270033 | PROFEX TRADE SRL CUI: 8298523 | 72590000-7 | 28.04.2026 | 3.200 |
| Obiectul contractului: serviciu de efectuare de lucrari de revizie, intretinere, reparatie si depanare pentru echipamente | ||||
| DA39368958 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 79132100-9 | 25.11.2025 | 660 |
| Obiectul contractului: achizitie a 4 kituri pentru semnatura electronica cu token, cu valabilitate 1 an | ||||
| DA38961243 | BIN-FURNI-PROD SRL CUI: 7045549 | 44221200-7 | 30.09.2025 | 30.760 |
| Obiectul contractului: achizitie lucrari de executie si montaj usi exterior | ||||
| DA38961931 | ANDRONIU CONSULTING SRL CUI: 24149469 | 79419000-4 | 29.09.2025 | 1.500 |
| Obiectul contractului: achizitie serviciu de reevaluare cladire c.j.c.p.c.t. braila si a terenului apartinand acesteia | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2868961 | CAMERA FIX SRL CUI: 53718550 | 50344100-9 | 30.09.2026 | 470 |
| Obiectul contractului: service specialiat si autorizat canon pentru aparat foto dsrl canon eos 6d | ||||
| DAN2868938 | JYSK ROMANIA SRL CUI: 18107744 | 39522530-1 | 30.09.2026 | 2.645 |
| Obiectul contractului: 8 pavilioane tip cort pentru activitati culturale in aer liber, jerup 2,7x2,7 m | ||||
| DAN2868916 | BOGMECA ITP SRL CUI: 39197154 | 71631200-2 | 30.09.2026 | 230 |
| Obiectul contractului: serviciu de inspectia tehnica periodica - itp a autoutilitarei marca renault master furgon | ||||
| DAN2868903 | DRAGCO PROD SRL CUI: 15419024 | 71630000-3 | 30.09.2026 | 400 |
| Obiectul contractului: serviciu de verificare anuala a prizelor de pamant - serviciu pram - serviciu de verificarea periodica a protectiei prin punerea la pamant (impamantarea) a instalatiei electrice si a paratrasnetelor (sistemul de protectie a instalatiei electrice si a cladirii la descarcarile electrice atmosferice, cu eliberarea buletinului de verificare pram pentru c.j.c.p.c.t. braila | ||||
| DAN2868890 | ATARAXYA SRL CUI: 50760274 | 55110000-4 | 30.09.2026 | 2.865 |
| Obiectul contractului: serviciu de cazare cu mic dejun inclus, 3 nopti, 5 persoane - participanti festivalul prispa editia 2026, brasov | ||||
| DAN2868869 | ABILITY TRADE SRL CUI: 7292131 | 39831240-0 | 30.09.2026 | 1.030 |
| Obiectul contractului: 6 seturi prosop hartie, 24 seturi hartie igienica , 1 detergent lichid vase 5l, 10 odorizabte spray, 12 detergent igienizant bazin wc, 5 spray apret , 10 set pastile antimolii, 18 role saci menajeri, 6 detergent crema suprafete, 10 detergenti gel vas wc, 12 spray mobila, 12 detergent pardoseli, 2 sapun lichid 6l. | ||||
| DAN2868840 | ROMARG SRL CUI: 6529540 | 72417000-6 | 30.09.2026 | 47 |
| Obiectul contractului: serviciu de reinnoire si mentenanta anuala a domeniului web https://centruldecreatiebraila.ro | ||||
| DAN2868831 | EURO-CAR MG SRL CUI: 7045468 | 50112000-3 | 30.09.2026 | 509 |
| Obiectul contractului: serviciu de revizie tehnica anuala pentru autoturismul suzuki vitara | ||||
| DAN2868818 | EURO-CAR MG SRL CUI: 7045468 | 50112000-3 | 30.09.2026 | 1.544 |
| Obiectul contractului: serviciul de revizie tehnica periodica (2 ani) pentru autoutilitara renault master furgon | ||||
| DAN2868799 | OFFSET GRAFIC SERV SRL CUI: 10927110 | 79823000-9 | 30.09.2026 | 3.000 |
| Obiectul contractului: 100 buc cataloage salon international de caricatura editia 2026 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/7869923/api/v1/authorities/7869923/spend/api/v1/authorities/7869923/scores/api/v1/authorities/7869923/benchmarks/api/v1/authorities/7869923/county/api/v1/red-flags/by-authority/7869923/api/v1/authorities/7869923/years/api/v1/authorities/7869923/cpv/api/v1/authorities/7869923/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders