Cheltuieli totale
9,68 Mil.
394 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2025
Achiziții directe
8,87 Mil.
4.577 achiziții
Achiziții offline
806.456 RON
385 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,10% din banii cheltuiți în județul VRANCEA · Locul 104 din 357 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 163; restul de 151 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VODAFONE ROMANIA SA CUI: 8971726 | 890.001 | 9.814 | — | 899.815 | 9,3% | 5 |
| 2 | SIMETRIX BUSINESS SOFTWARE SRL CUI: 39167480 | 575.075 | — | — | 575.075 | 5,9% | 9 |
| 3 | VERTO-SERVICE SRL CUI: 4995919 | 526.383 | 1.017 | — | 527.400 | 5,5% | 952 |
| 4 | SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCSANI SA CUI: 25616767 | 500.765 | — | — | 500.765 | 5,2% | 10 |
| 5 | TEHNOSERVICE SRL CUI: 4717459 | 381.395 | — | — | 381.395 | 3,9% | 254 |
| 6 | PRODCOM BILC SRL CUI: 2847304 | 363.058 | — | — | 363.058 | 3,8% | 25 |
| 7 | LUPINOCOM INTERNATIONAL SRL CUI: 10486804 | 204.775 | 115.300 | — | 320.075 | 3,3% | 5 |
| 8 | CONBETA SRL CUI: 1437292 | 267.000 | — | — | 267.000 | 2,8% | 382 |
| 9 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE SI IZOTOPICE - ICSI RAMNICU VALCEA CUI: 2538104 | 216.800 | — | — | 216.800 | 2,2% | 4 |
| 10 | PRODEMI EXPERT SRL CUI: 22621041 | 207.600 | — | — | 207.600 | 2,1% | 4 |
Ponderea este calculată din cei 9,68 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA37789197 | GLOBAL PROIECT SRL CUI: 16667079 | 71200000-0 | 31.03.2025 | 75.000 |
| Obiectul contractului: demolare constructii enet | ||||
| DA36881179 | MIMCOM ELECTRIC SRL CUI: 5306648 | 34300000-0 | 07.11.2024 | 158 |
| Obiectul contractului: solutie parbriz 5l si ulei motor 1l | ||||
| DA36860172 | MIMCOM ELECTRIC SRL CUI: 5306648 | 34300000-0 | 06.11.2024 | 837 |
| Obiectul contractului: pachet materiale conform tabel | ||||
| DA36852166 | NUEVO CONSTRUCT SRL CUI: 16905391 | 43200000-5 | 05.11.2024 | 858 |
| Obiectul contractului: pachet piese j.c.b | ||||
| DA36842573 | VERTO-SERVICE SRL CUI: 4995919 | 44523300-5 | 04.11.2024 | 360 |
| Obiectul contractului: pachet materiale conform tabel | ||||
| DA36842529 | HELIOPOLIS PRESTSERV SRL CUI: 11363893 | 63712000-3 | 04.11.2024 | 1.800 |
| Obiectul contractului: transport sare industriala | ||||
| DA36840284 | CONBETA SRL CUI: 1437292 | 44400000-4 | 04.11.2024 | 114 |
| Obiectul contractului: materiale instalatii | ||||
| DA36840297 | CONBETA SRL CUI: 1437292 | 44400000-4 | 04.11.2024 | 92 |
| Obiectul contractului: materiale instalatii | ||||
| DA36822464 | VERTO-SERVICE SRL CUI: 4995919 | 44162100-4 | 30.10.2024 | 193 |
| Obiectul contractului: reductie forjata 114-76 | ||||
| DA36822613 | VERTO-SERVICE SRL CUI: 4995919 | 14811000-9 | 30.10.2024 | 129 |
| Obiectul contractului: disc abraziv 230x2 si disc abraziv 125x1.6 | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2324150 | REGISTRUL AUTO ROMAN RA CUI: 1590236 | 71631100-1 | 29.11.2024 | 224 |
| Obiectul contractului: verificari tehnice<br>folie securizare<br><br>vn 18cet | ||||
| DAN2321826 | MAVTECH SRL CUI: 30311980 | 34224200-5 | 27.11.2024 | 450 |
| Obiectul contractului: ventilator habitacu 1 buc<br>filtru aer =1 buc<br>picatura gel = 1 buc<br>lamela stergator = 2 buc | ||||
| DAN2306406 | BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA CUI: 4283376 | 71730000-4 | 05.11.2024 | 1.949 |
| Obiectul contractului: autorizari | ||||
| DAN2282431 | IPORO COM SRL CUI: 5450936 | 98341000-5 | 04.10.2024 | 475 |
| Obiectul contractului: cazare | ||||
| DAN2281041 | CAR SERV SRL CUI: 15356830 | 71631480-8 | 03.10.2024 | 134 |
| Obiectul contractului: itp vn10dke | ||||
| DAN2281033 | CAR SERV SRL CUI: 15356830 | 71631480-8 | 03.10.2024 | 134 |
| Obiectul contractului: itp vn10dkd | ||||
| DAN2275417 | BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA CUI: 4283376 | 71730000-4 | 30.09.2024 | 1.308 |
| Obiectul contractului: supravegheri | ||||
| DAN2273142 | CARREFOUR ROMANIA SA CUI: 11588780 | 15861000-1 | 25.09.2024 | 92 |
| Obiectul contractului: cafea cardamo arabic 4 buc<br>sacosa 1 buc | ||||
| DAN2272082 | DORAS PRODCOM SRL CUI: 8123831 | 44425200-7 | 24.09.2024 | 670 |
| Obiectul contractului: garnituri cauciuc 31x46x4 = 100 buc<br>garnituri cauciuc 20x30x3 = 100 buc | ||||
| DAN2268826 | MEDIA UNO SRL CUI: 14907485 | 79341000-6 | 19.09.2024 | 223 |
| Obiectul contractului: publicitate in monitoru de vrancea | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/8123890/api/v1/authorities/8123890/spend/api/v1/authorities/8123890/scores/api/v1/authorities/8123890/benchmarks/api/v1/authorities/8123890/county/api/v1/red-flags/by-authority/8123890/api/v1/authorities/8123890/years/api/v1/authorities/8123890/cpv/api/v1/authorities/8123890/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders