Cheltuieli totale
197,74 Mil.
347 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
176,04 Mil.
1.505 achiziții
Achiziții offline
21,70 Mil.
7.002 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
100,0%
197,74 Mil. din 197,74 Mil. fără licitație
Mediana națională: 33,4%
Locul 1 din 4.323
Indice HHI
880
0 din 4 piețe concentrate
Mediana națională: 1.961
Locul 2.828 din 3.055
În context județean: 1,81% din banii cheltuiți în județul VÂLCEA · Locul 11 din 360 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 169; restul de 157 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EPIC CONSTRUCT SRL CUI: 38177043 | 28.902.637 | 715.186 | — | 29.617.823 | 15,0% | 63 |
| 2 | STRABAG SRL CUI: 6891914 | 14.297.541 | 21.849 | — | 14.319.390 | 7,2% | 36 |
| 3 | CONSTRUCTII SILVA OAS SRL CUI: 38078635 | 13.219.576 | 1.049.178 | — | 14.268.754 | 7,2% | 35 |
| 4 | VLAMICON CONSTRUCT SRL CUI: 48900317 | 8.297.059 | — | — | 8.297.059 | 4,2% | 16 |
| 5 | VALORIS SRL CUI: 8859138 | 5.482.397 | 1.481.262 | — | 6.963.659 | 3,5% | 672 |
| 6 | BERECHET SRL CUI: 7308319 | 6.338.661 | 602.607 | — | 6.941.268 | 3,5% | 14 |
| 7 | BURGAZ SRL CUI: 18050567 | 5.950.231 | — | — | 5.950.231 | 3,0% | 13 |
| 8 | SANPRO SRL CUI: 12398121 | 5.677.902 | — | — | 5.677.902 | 2,9% | 16 |
| 9 | LOGIMAX CONSTRUCT SRL CUI: 32736251 | 5.410.933 | — | — | 5.410.933 | 2,7% | 10 |
| 10 | TROPICANA SRL CUI: 7242753 | 4.957.110 | 302.674 | — | 5.259.784 | 2,7% | 12 |
Ponderea este calculată din cei 197,74 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41293500 | MARNA SA CUI: 1471871 | 44190000-8 | 30.09.2026 | 11.686 |
| Obiectul contractului: achizitie pachet diverse materiale si de constructii | ||||
| DA41234321 | M-CARD CONSTRUCT SRL CUI: 42215455 | 45431000-7 | 28.09.2026 | 606.583 |
| Obiectul contractului: lucrari de reparatii trotuare cu dale | ||||
| DA41258764 | ELECTRALARM SECURITY SRL CUI: 37133650 | 71632000-7 | 24.09.2026 | 4.400 |
| Obiectul contractului: servicii de mentenanta si intretinere sistem detectie co si iluminat de sigurannta | ||||
| DA41252157 | WISE PAVAJE SRL CUI: 26449268 | 44114200-4 | 24.09.2026 | 9.268 |
| Obiectul contractului: achizitie borduri tip r500 si t500 | ||||
| DA41233950 | LACUENTA SRL CUI: 29174790 | 34992200-9 | 22.09.2026 | 13.570 |
| Obiectul contractului: achizitie indicatoare rutiere, stradale si informative | ||||
| DA41156154 | EPIC CONSTRUCT SRL CUI: 38177043 | 45211360-0 | 14.09.2026 | 615.715 |
| Obiectul contractului: lucrari de reparatii si amenajare infrastructura | ||||
| DA41165024 | LACUENTA SRL CUI: 29174790 | 98300000-6 | 14.09.2026 | 31.620 |
| Obiectul contractului: achizitie montaj folie solara si de sablaj | ||||
| DA41110301 | SANTAFOR INTERNATIONAL SRL CUI: 13291785 | 45262400-5 | 07.09.2026 | 500.007 |
| Obiectul contractului: lucrari de reparatii structuri metalice, gratare metalice | ||||
| DA41106448 | VALORIS SRL CUI: 8859138 | 44321000-6 | 04.09.2026 | 11.639 |
| Obiectul contractului: achizitie cabluri electrice | ||||
| DA41093681 | ROTRANS SRL CUI: 15676265 | 45111291-4 | 03.09.2026 | 830.000 |
| Obiectul contractului: lucrari de reparatii curente, strazi balastate si demolare bazin inot | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2869050 | MARNA SA CUI: 1471871 | 44423000-1 | 30.09.2026 | 2.185 |
| Obiectul contractului: diverse articole | ||||
| DAN2869044 | MARNA SA CUI: 1471871 | 44423000-1 | 30.09.2026 | 152 |
| Obiectul contractului: diverse articole | ||||
| DAN2869038 | ROTAKT SRL CUI: 6334441 | 44423000-1 | 30.09.2026 | 97 |
| Obiectul contractului: diverse articole | ||||
| DAN2867356 | MEGAINVEST SRL CUI: 6596426 | 50413200-5 | 29.09.2026 | 2.136 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor | ||||
| DAN2867352 | MEGAINVEST SRL CUI: 6596426 | 50413200-5 | 29.09.2026 | 525 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor | ||||
| DAN2865124 | MARNA SA CUI: 1471871 | 44423000-1 | 28.09.2026 | 945 |
| Obiectul contractului: diverse articole | ||||
| DAN2865116 | MARNA SA CUI: 1471871 | 44320000-9 | 28.09.2026 | 70 |
| Obiectul contractului: cabluri si produse conexe | ||||
| DAN2865111 | ROTAKT SRL CUI: 6334441 | 31430000-9 | 28.09.2026 | 950 |
| Obiectul contractului: acumulatori electrici | ||||
| DAN2865108 | TRITECH SRL CUI: 17370873 | 30125100-2 | 28.09.2026 | 620 |
| Obiectul contractului: cartuse de toner | ||||
| DAN2865105 | TRITECH SRL CUI: 17370873 | 30125100-2 | 28.09.2026 | 280 |
| Obiectul contractului: cartuse de toner | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/9509173/api/v1/authorities/9509173/spend/api/v1/authorities/9509173/scores/api/v1/authorities/9509173/benchmarks/api/v1/authorities/9509173/county/api/v1/red-flags/by-authority/9509173/api/v1/authorities/9509173/years/api/v1/authorities/9509173/cpv/api/v1/authorities/9509173/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders