Cheltuieli totale
6,04 Mil.
140 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
3,96 Mil.
1.904 achiziții
Achiziții offline
7.674 RON
24 achiziții
Licitații
2,07 Mil.
1 proceduri · 1 contracte
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,05% din banii cheltuiți în județul GORJ · Locul 109 din 325 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 85; restul de 73 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOCIETATEA AGRICOLA PARINGUL MUSETESTI CUI: 6471180 | — | — | 2.073.757 | 2.073.757 | 34,3% | 1 |
| 2 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 729.830 | — | — | 729.830 | 12,1% | 12 |
| 3 | CLEANCOV SOL SRL CUI: 36273222 | 352.906 | — | — | 352.906 | 5,8% | 23 |
| 4 | PREMIER ENERGY FURNIZARE SA CUI: 21349608 | 294.259 | — | — | 294.259 | 4,9% | 9 |
| 5 | MEDPRO SRL CUI: 14848133 | 282.000 | — | — | 282.000 | 4,7% | 22 |
| 6 | PSG ONE SRL CUI: 31293660 | 246.042 | — | — | 246.042 | 4,1% | 28 |
| 7 | LUKOIL ROMANIA SRL CUI: 10547022 | 227.231 | — | — | 227.231 | 3,8% | 18 |
| 8 | PRINTECH COMPANY SRL CUI: 16617933 | 204.695 | — | — | 204.695 | 3,4% | 129 |
| 9 | ALLIANZ - TIRIAC ASIGURARI SA CUI: 6120740 | 160.352 | — | — | 160.352 | 2,7% | 75 |
| 10 | SMB SRL CUI: 22131589 | 94.021 | — | — | 94.021 | 1,6% | 20 |
Ponderea este calculată din cei 6,04 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41264844 | ORNIS PROD SRL CUI: 6721677 | 45453000-7 | 25.09.2026 | 30.808 |
| Obiectul contractului: lucrari de reparatii la acoperisul sediului si la rampa de acces in sediu | ||||
| DA41241013 | MEDA CONSULT SRL CUI: 15730038 | 30125100-2 | 24.09.2026 | 419 |
| Obiectul contractului: toner kyocera tk-3400, black, original | ||||
| DA41240401 | ROSERVOTECH SRL CUI: 15857245 | 30125100-2 | 24.09.2026 | 748 |
| Obiectul contractului: cartus toner black (21000 pagini) original canon mf 552dw | ||||
| DA41240331 | ROSERVOTECH SRL CUI: 15857245 | 30125100-2 | 24.09.2026 | 584 |
| Obiectul contractului: unitate cilindru drum unit black (30000 pag) original brother hl l6300dw | ||||
| DA41240251 | ROSERVOTECH SRL CUI: 15857245 | 30125100-2 | 24.09.2026 | 1.953 |
| Obiectul contractului: cartus toner black 6k original lexmark mb 2546 | ||||
| DA41240879 | ULM CART SRL CUI: 28530325 | 30125100-2 | 24.09.2026 | 966 |
| Obiectul contractului: cartus toner black 8000 pag original brother mfc l6900dw si brorher hl l6400dw | ||||
| DA41253630 | ALLIANZ - TIRIAC ASIGURARI SA CUI: 6120740 | 66514110-0 | 24.09.2026 | 3.172 |
| Obiectul contractului: servicii de asigurare a autovehiculelor casco 12 luni | ||||
| DA41237571 | MIRROR GROUP PRINT SRL CUI: 35371761 | 22810000-1 | 22.09.2026 | 410 |
| Obiectul contractului: materiale consumabile(registrul cererilor de verificare,registrul cererilor de rectificare , etc) | ||||
| DA41230568 | PSG ONE SRL CUI: 31293660 | 31430000-9 | 22.09.2026 | 300 |
| Obiectul contractului: acumulatori 12v | ||||
| DA41199167 | MIRROR GROUP PRINT SRL CUI: 35371761 | 30192700-8 | 17.09.2026 | 11 |
| Obiectul contractului: buretiera plastic, dimensiune buretiera: 70*25 mm (diametru: 70 mm) dimensiune burete: 47*20 mm (dia | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2834261 | POMADIL COM SRL CUI: 3846919 | 15981100-9 | 18.08.2026 | 379 |
| Obiectul contractului: materiale pentru protectia muncii | ||||
| DAN2834257 | BRESCIA PROD COM SRL CUI: 9433083 | 50413200-5 | 18.08.2026 | 810 |
| Obiectul contractului: servicii de verificare hidranti si stingatoare | ||||
| DAN2834239 | MS VET SRL CUI: 48136580 | 24455000-8 | 18.08.2026 | 66 |
| Obiectul contractului: materiale de dezinfectie | ||||
| DAN2834226 | UVIRON TRANS SRL CUI: 4243681 | 50112300-6 | 18.08.2026 | 116 |
| Obiectul contractului: sericii de spalatorie auto | ||||
| DAN2729454 | CARGUS SRL CUI: 3541906 | 31400000-0 | 14.04.2026 | 108 |
| Obiectul contractului: baterie gps | ||||
| DAN2729445 | CARGUS SRL CUI: 3541906 | 63000000-9 | 14.04.2026 | 27 |
| Obiectul contractului: servicii transpor baterie gps | ||||
| DAN2698685 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | 64120000-3 | 09.03.2026 | 21 |
| Obiectul contractului: serviciu transport+ramburs | ||||
| DAN2698679 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | 30237200-1 | 09.03.2026 | 107 |
| Obiectul contractului: coller notebook | ||||
| DAN2685105 | INTELIGO MEDIA SA CUI: 31639358 | 79980000-7 | 18.02.2026 | 290 |
| Obiectul contractului: abonament avocatnet | ||||
| DAN2683585 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 22453000-0 | 17.02.2026 | 211 |
| Obiectul contractului: vigniete auto | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1006200 | procedura simplificata | 45210000-2 | 12.10.2018 | 2.073.757 |
| Obiectul contractului: extindere cladire sediu o.c.p.i. gorj d+p+3e | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/9751648/api/v1/authorities/9751648/spend/api/v1/authorities/9751648/scores/api/v1/authorities/9751648/benchmarks/api/v1/authorities/9751648/county/api/v1/red-flags/by-authority/9751648/api/v1/authorities/9751648/years/api/v1/authorities/9751648/cpv/api/v1/authorities/9751648/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders