Cheltuieli totale
6,30 Mil.
288 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
6,26 Mil.
2.043 achiziții
Achiziții offline
32.809 RON
124 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul BUCUREȘTI · Locul 708 din 1.648 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 109; restul de 97 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIDA SOFT BUSINESS SRL CUI: 16005870 | 652.157 | — | — | 652.157 | 10,4% | 106 |
| 2 | ALLIANZ - TIRIAC ASIGURARI SA CUI: 6120740 | 432.225 | — | — | 432.225 | 6,9% | 75 |
| 3 | DANTE INTERNATIONAL SA CUI: 14399840 | 332.424 | — | — | 332.424 | 5,3% | 55 |
| 4 | ITG ONLINE SRL CUI: 34198965 | 307.313 | — | — | 307.313 | 4,9% | 17 |
| 5 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 300.213 | 1.744 | — | 301.957 | 4,8% | 120 |
| 6 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 269.063 | — | — | 269.063 | 4,3% | 7 |
| 7 | SOBIS SOLUTIONS SRL CUI: 12018818 | 244.130 | — | — | 244.130 | 3,9% | 18 |
| 8 | MERCOM IMPEX SRL CUI: 22935389 | 195.127 | — | — | 195.127 | 3,1% | 85 |
| 9 | GTS INTERNATIONAL ROMANIA SRL CUI: 15226775 | 170.434 | — | — | 170.434 | 2,7% | 159 |
| 10 | MEDIATRUST ROMANIA SRL CUI: 11671486 | 166.710 | — | — | 166.710 | 2,6% | 11 |
Ponderea este calculată din cei 6,30 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41294345 | LEAHU D LAURA-PETRONELA CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE CUI: 42317277 | 85121270-6 | 30.09.2026 | 500 |
| Obiectul contractului: servicii de consultanta psihologica | ||||
| DA41286112 | KROGOLD INDUSTRIES LTD SRL CUI: 4680384 | 15981000-8 | 29.09.2026 | 672 |
| Obiectul contractului: bucovina apa plata. 0,5l sgr | ||||
| DA41231628 | ALLIANZ - TIRIAC ASIGURARI SA CUI: 6120740 | 66514110-0 | 22.09.2026 | 7.430 |
| Obiectul contractului: servicii de asigurare a autovehiculelor | ||||
| DA41179782 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 22453000-0 | 15.09.2026 | 435 |
| Obiectul contractului: rovinieta electronica vehicule categoria a, valabilitate 12 luni | ||||
| DA41172560 | KROGOLD INDUSTRIES LTD SRL CUI: 4680384 | 15861000-1 | 14.09.2026 | 120 |
| Obiectul contractului: cafea lavazza super crema boabe 1kg | ||||
| DA41159627 | HAPPY TOUR SRL CUI: 6842431 | 60400000-2 | 11.09.2026 | 6.540 |
| Obiectul contractului: bilet avion ruta xterna bucuresti-strasbourg-bucuresti | ||||
| DA41155291 | TRIAS AMWAY SRL CUI: 11301807 | 03121210-0 | 10.09.2026 | 420 |
| Obiectul contractului: coroana talie mica din flori naturale model clasic | ||||
| DA41152372 | MOBIL TOTAL SRL CUI: 16341764 | 98390000-3 | 10.09.2026 | 231 |
| Obiectul contractului: servicii itp auto | ||||
| DA41060940 | HAPPY TOUR SRL CUI: 6842431 | 66510000-8 | 27.08.2026 | 84 |
| Obiectul contractului: asigurare de calatorie turcia | ||||
| DA41053200 | MOBIL TOTAL SRL CUI: 16341764 | 50116500-6 | 26.08.2026 | 41 |
| Obiectul contractului: servicii vulcanizare auto pana | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2620397 | FAN COURIER EXPRESS SRL CUI: 13838336 | 60161000-4 | 05.12.2025 | 109 |
| Obiectul contractului: expediere colet | ||||
| DAN2558421 | DRAGMA IMPEX SRL CUI: 438214 | 50112200-5 | 29.09.2025 | 50 |
| Obiectul contractului: servicii vulcanizare | ||||
| DAN2533441 | FAN COURIER EXPRESS SRL CUI: 13838336 | 64120000-3 | 22.08.2025 | 30 |
| Obiectul contractului: servicii curierat | ||||
| DAN2486193 | FAN COURIER EXPRESS SRL CUI: 13838336 | 64120000-3 | 25.06.2025 | 44 |
| Obiectul contractului: expediere colet | ||||
| DAN2474229 | FAN COURIER EXPRESS SRL CUI: 13838336 | 64120000-3 | 10.06.2025 | 49 |
| Obiectul contractului: expediere colet | ||||
| DAN2466288 | FAN COURIER EXPRESS SRL CUI: 13838336 | 64120000-3 | 29.05.2025 | 21 |
| Obiectul contractului: servicii curierat | ||||
| DAN2463662 | FAN COURIER EXPRESS SRL CUI: 13838336 | 64110000-0 | 27.05.2025 | 21 |
| Obiectul contractului: expediere colet | ||||
| DAN2415497 | FAN COURIER EXPRESS SRL CUI: 13838336 | 64120000-3 | 28.03.2025 | 22 |
| Obiectul contractului: expediere colet | ||||
| DAN2401981 | FAN COURIER EXPRESS SRL CUI: 13838336 | 64120000-3 | 11.03.2025 | 83 |
| Obiectul contractului: servicii curierat | ||||
| DAN2396074 | AUTO WASH IMPEX SRL CUI: 17717698 | 50116510-9 | 04.03.2025 | 30 |
| Obiectul contractului: servicii vulcanizare | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/9766550/api/v1/authorities/9766550/spend/api/v1/authorities/9766550/scores/api/v1/authorities/9766550/benchmarks/api/v1/authorities/9766550/county/api/v1/red-flags/by-authority/9766550/api/v1/authorities/9766550/years/api/v1/authorities/9766550/cpv/api/v1/authorities/9766550/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders