Cheltuieli totale
4,66 Mil.
130 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
4,20 Mil.
1.423 achiziții
Achiziții offline
188.996 RON
116 achiziții
Licitații
277.856 RON
1 proceduri · 1 contracte
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,03% din banii cheltuiți în județul GALAȚI · Locul 162 din 455 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 85; restul de 73 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MMA STRONG SECURITY SRL CUI: 40027358 | 474.602 | 35.569 | — | 510.171 | 10,9% | 49 |
| 2 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 468.987 | 1.359 | — | 470.346 | 10,1% | 14 |
| 3 | MMA GROUP SECURITY SRL CUI: 28881130 | 423.555 | — | — | 423.555 | 9,1% | 16 |
| 4 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 8.965 | — | 277.856 | 286.821 | 6,1% | 4 |
| 5 | AGER CLEAN SRL CUI: 15310972 | 266.550 | 15.700 | — | 282.250 | 6,1% | 21 |
| 6 | EON ENERGIE ROMANIA SA CUI: 22043010 | 221.775 | — | — | 221.775 | 4,8% | 3 |
| 7 | PRIMO SRL CUI: 4650642 | 164.404 | 3.958 | — | 168.362 | 3,6% | 20 |
| 8 | DINALUCRI SRL CUI: 14509820 | 159.445 | 2.747 | — | 162.192 | 3,5% | 253 |
| 9 | ROVAL PRINT SRL CUI: 14476846 | 141.186 | 775 | — | 141.961 | 3,0% | 436 |
| 10 | DAW MANAGEMENT-BROKER DE ASIGURARE SRL CUI: 26595999 | 123.765 | — | — | 123.765 | 2,7% | 69 |
Ponderea este calculată din cei 4,66 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41293619 | DINALUCRI SRL CUI: 14509820 | 30125100-2 | 29.09.2026 | 250 |
| Obiectul contractului: tonere | ||||
| DA41259548 | DINALUCRI SRL CUI: 14509820 | 30125100-2 | 24.09.2026 | 1.460 |
| Obiectul contractului: tonere | ||||
| DA41202587 | DLC IT RO SRL CUI: 37887913 | 50320000-4 | 21.09.2026 | 452 |
| Obiectul contractului: reparatie statie de lucru hp | ||||
| DA41208651 | INSTALCONA SRL CUI: 11676394 | 71315400-3 | 17.09.2026 | 4.950 |
| Obiectul contractului: asigurare urmarire curenta a constructiei. | ||||
| DA41204230 | DINALUCRI SRL CUI: 14509820 | 30125100-2 | 17.09.2026 | 880 |
| Obiectul contractului: tonere | ||||
| DA41202751 | DINALUCRI SRL CUI: 14509820 | 30125100-2 | 17.09.2026 | 1.350 |
| Obiectul contractului: tonere | ||||
| DA41202914 | ECOCART PRINTING SRL CUI: 39758427 | 30125100-2 | 17.09.2026 | 2.130 |
| Obiectul contractului: eco-lt640he/64036he/ cartus pentru imprimantele lexmark t640/642- 21 000 pagini | ||||
| DA41183677 | APAN SRL CUI: 2258503 | 50110000-9 | 15.09.2026 | 4.586 |
| Obiectul contractului: reparatie skoda octavia | ||||
| DA41178803 | ART FAMILIAL DISTRIBUTION SRL CUI: 32671292 | 39831240-0 | 14.09.2026 | 276 |
| Obiectul contractului: materiale de curatenie | ||||
| DA41144478 | DINALUCRI SRL CUI: 14509820 | 30125100-2 | 09.09.2026 | 660 |
| Obiectul contractului: dlc-n lexmark b232000 (b/mb2338/2442/2546/2650, 3k, cartus compatibil brother brother mfc -l 2752dw | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2869121 | ROVAL PRINT SRL CUI: 14476846 | 30192700-8 | 30.09.2026 | 164 |
| Obiectul contractului: papetarie | ||||
| DAN2869096 | GARANTI BANK SA CUI: 25394008 | 66110000-4 | 30.09.2026 | 148 |
| Obiectul contractului: procesare plati | ||||
| DAN2869089 | FIRECONS SRL CUI: 18696526 | 71317000-3 | 30.09.2026 | 585 |
| Obiectul contractului: servicii ssm | ||||
| DAN2869039 | DUMISAFTLEGDOC SRL CUI: 39346809 | 30192700-8 | 30.09.2026 | 700 |
| Obiectul contractului: papetarie | ||||
| DAN2869028 | MP IFMA SA CUI: 448269 | 50750000-7 | 30.09.2026 | 683 |
| Obiectul contractului: intretinere ascensor | ||||
| DAN2869021 | PEDAV CONS SRL CUI: 42352231 | 71630000-3 | 30.09.2026 | 960 |
| Obiectul contractului: serviciu rsvti | ||||
| DAN2869009 | CORBAN GEORGE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 19355713 | 50532400-7 | 30.09.2026 | 1.200 |
| Obiectul contractului: verificare instalatie electrica | ||||
| DAN2869000 | ROVAL PRINT SRL CUI: 14476846 | 30192700-8 | 30.09.2026 | 108 |
| Obiectul contractului: papetarie | ||||
| DAN2868991 | NEXT ENERGY PARTNERS SRL CUI: 29156777 | 09310000-5 | 30.09.2026 | 51 |
| Obiectul contractului: energie electrica | ||||
| DAN2868969 | GARANTI BANK SA CUI: 25394008 | 66110000-4 | 30.09.2026 | 129 |
| Obiectul contractului: procesare plati | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1016353 | procedura simplificata | 79999100-4 | 15.05.2019 | 277.856 |
| Obiectul contractului: servicii de scanare si indexare a dosarelor de acte din cadrul <br>ocpi galati | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/9792290/api/v1/authorities/9792290/spend/api/v1/authorities/9792290/scores/api/v1/authorities/9792290/benchmarks/api/v1/authorities/9792290/county/api/v1/red-flags/by-authority/9792290/api/v1/authorities/9792290/years/api/v1/authorities/9792290/cpv/api/v1/authorities/9792290/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders