Cheltuieli totale
7,59 Mil.
173 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
4,79 Mil.
3.314 achiziții
Achiziții offline
2,80 Mil.
1.407 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,06% din banii cheltuiți în județul ARGEȘ · Locul 153 din 493 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 91; restul de 79 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILVER TRADING PARTNERS SRL CUI: 32301125 | 1.477.495 | 425 | — | 1.477.920 | 19,5% | 2.037 |
| 2 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 336.270 | 545.208 | — | 881.478 | 11,6% | 278 |
| 3 | HORUS CENTER SRL CUI: 15744890 | 151.664 | 361.177 | — | 512.841 | 6,8% | 201 |
| 4 | CONCEPT TOP ACTIV SRL CUI: 38612430 | 353.535 | 116.866 | — | 470.401 | 6,2% | 122 |
| 5 | AXOM STEEL SRL CUI: 23722915 | 319.174 | — | — | 319.174 | 4,2% | 8 |
| 6 | MUNTENIA GRUP 2003 SRL CUI: 16135047 | 78.007 | 200.702 | — | 278.709 | 3,7% | 24 |
| 7 | PREMIER ENERGY FURNIZARE SA CUI: 21349608 | — | 268.820 | — | 268.820 | 3,5% | 116 |
| 8 | SECURITY OBSERVATOR SERVICE SRL CUI: 17276877 | 154.303 | 101.998 | — | 256.301 | 3,4% | 131 |
| 9 | SIRINO SRL CUI: 4462770 | 194.095 | 1.707 | — | 195.802 | 2,6% | 80 |
| 10 | INTEGRISOFT SOLUTIONS SRL CUI: 12448483 | 64.240 | 118.932 | — | 183.172 | 2,4% | 62 |
Ponderea este calculată din cei 7,59 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41268342 | SIRINO SRL CUI: 4462770 | 34913000-0 | 28.09.2026 | 1.925 |
| Obiectul contractului: accesorii tamplarie | ||||
| DA41252934 | DAPEROM GRUP AUTO SRL CUI: 7792870 | 50110000-9 | 25.09.2026 | 57 |
| Obiectul contractului: inlocuire bec de far dacia duster | ||||
| DA41252936 | DAPEROM GRUP AUTO SRL CUI: 7792870 | 71631200-2 | 25.09.2026 | 126 |
| Obiectul contractului: inspectie tehnica periodica dacia duster | ||||
| DA41211216 | HORUS CENTER SRL CUI: 15744890 | 30237410-6 | 18.09.2026 | 125 |
| Obiectul contractului: mouse trust cu fir, optic, rezolutie maxima 1200 dpi, negru | ||||
| DA41211219 | HORUS CENTER SRL CUI: 15744890 | 30237410-6 | 18.09.2026 | 25 |
| Obiectul contractului: mouse spacer, pc sau nb, cu fir, usb, optic, 1000 dpi, butoane/scroll 3/1, iluminare, negru, spmo-m2 | ||||
| DA41145218 | AXOM STEEL SRL CUI: 23722915 | 31154000-0 | 09.09.2026 | 2.697 |
| Obiectul contractului: ups apc 1500 va | ||||
| DA41145115 | AXOM STEEL SRL CUI: 23722915 | 33195100-4 | 09.09.2026 | 1.934 |
| Obiectul contractului: monitor dell 24 | ||||
| DA41134523 | FOREST-BUILDING CONINSTAL SRL CUI: 23711614 | 45332200-5 | 08.09.2026 | 7.975 |
| Obiectul contractului: lucrari de reparatii instalatii sanitare | ||||
| DA41101170 | BEST COPIERS SERVICE SRL CUI: 16700647 | 30125120-8 | 03.09.2026 | 3.912 |
| Obiectul contractului: kyocera mk-8115a maintenance kit m8124/8130 | ||||
| DA41101190 | BEST COPIERS SERVICE SRL CUI: 16700647 | 50313200-4 | 03.09.2026 | 320 |
| Obiectul contractului: servicii intretinere fotocopiator - arges | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2854961 | GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE SA CUI: 2886621 | 66516100-1 | 15.09.2026 | 2.372 |
| Obiectul contractului: asigurare rca | ||||
| DAN2854960 | GROUPAMA ASIGURARI SA CUI: 6291812 | 66516100-1 | 15.09.2026 | 1.079 |
| Obiectul contractului: asigurare rca | ||||
| DAN2854959 | BEST COPIERS SERVICE SRL CUI: 16700647 | 30125000-1 | 15.09.2026 | 3.423 |
| Obiectul contractului: piese multifunctional | ||||
| DAN2854957 | OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA CUI: 14360018 | 66516100-1 | 15.09.2026 | 3.951 |
| Obiectul contractului: asigurare casco | ||||
| DAN2854956 | APA-CANAL 2000 SA CUI: 13009001 | 41110000-3 | 15.09.2026 | 369 |
| Obiectul contractului: apa canal | ||||
| DAN2854953 | BEST COPIERS SERVICE SRL CUI: 16700647 | 30125000-1 | 15.09.2026 | 2.970 |
| Obiectul contractului: piese multifunctional | ||||
| DAN2854952 | SECURITY OBSERVATOR SERVICE SRL CUI: 17276877 | 50413200-5 | 15.09.2026 | 2.915 |
| Obiectul contractului: service si mentenanta sistem supraveghere | ||||
| DAN2854949 | FINANCIAR URBAN SRL CUI: 15343880 | 90511000-2 | 15.09.2026 | 162 |
| Obiectul contractului: servicii salubrizare | ||||
| DAN2854948 | DAPEROM GRUP AUTO SRL CUI: 7792870 | 71631200-2 | 15.09.2026 | 126 |
| Obiectul contractului: itp | ||||
| DAN2854945 | GARANTI BANK SA CUI: 25394008 | 66110000-4 | 15.09.2026 | 277 |
| Obiectul contractului: servicii bancare | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/9861900/api/v1/authorities/9861900/spend/api/v1/authorities/9861900/scores/api/v1/authorities/9861900/benchmarks/api/v1/authorities/9861900/county/api/v1/red-flags/by-authority/9861900/api/v1/authorities/9861900/years/api/v1/authorities/9861900/cpv/api/v1/authorities/9861900/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders