Cheltuieli totale
3,91 Mil.
83 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,89 Mil.
2.893 achiziții
Achiziții offline
1,02 Mil.
589 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,08% din banii cheltuiți în județul COVASNA · Locul 100 din 265 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 84; restul de 72 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DR OFFICE GROUP SRL CUI: 8030627 | 826.364 | — | — | 826.364 | 21,1% | 1.809 |
| 2 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | 129.539 | 216.318 | — | 345.857 | 8,9% | 75 |
| 3 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 8.833 | 321.110 | — | 329.943 | 8,4% | 73 |
| 4 | MATYAS A MELINDA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 43301902 | 249.200 | 43.600 | — | 292.800 | 7,5% | 16 |
| 5 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | — | 226.951 | — | 226.951 | 5,8% | 85 |
| 6 | FREESIGN SRL CUI: 17031320 | 181.785 | 2.220 | — | 184.005 | 4,7% | 34 |
| 7 | IMREH BARNA INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 19252289 | 130.730 | — | — | 130.730 | 3,3% | 53 |
| 8 | GROUPAMA ASIGURARI SA CUI: 6291812 | 126.504 | — | — | 126.504 | 3,2% | 88 |
| 9 | MIDA SRL CUI: 6682144 | 116.909 | — | — | 116.909 | 3,0% | 39 |
| 10 | REKADA REFF SRL CUI: 29439641 | 92.866 | 3.263 | — | 96.129 | 2,5% | 54 |
Ponderea este calculată din cei 3,91 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41248134 | DR OFFICE GROUP SRL CUI: 8030627 | 30125100-2 | 23.09.2026 | 5.212 |
| Obiectul contractului: cartus toner hp w1470y | ||||
| DA41248180 | DR OFFICE GROUP SRL CUI: 8030627 | 30125100-2 | 23.09.2026 | 4.324 |
| Obiectul contractului: cartus toner kyocera tk-3440 | ||||
| DA41248212 | DR OFFICE GROUP SRL CUI: 8030627 | 30125100-2 | 23.09.2026 | 1.236 |
| Obiectul contractului: cartus toner kyocera tk-7310 | ||||
| DA41248263 | DR OFFICE GROUP SRL CUI: 8030627 | 30125100-2 | 23.09.2026 | 1.240 |
| Obiectul contractului: cartus toner kyocera black tk-5370 | ||||
| DA41248286 | DR OFFICE GROUP SRL CUI: 8030627 | 30125100-2 | 23.09.2026 | 1.408 |
| Obiectul contractului: cartus toner kyocera cyan tk-5370 | ||||
| DA41248320 | DR OFFICE GROUP SRL CUI: 8030627 | 30125100-2 | 23.09.2026 | 1.408 |
| Obiectul contractului: cartus toner kyocera magenta tk-5370 | ||||
| DA41248351 | DR OFFICE GROUP SRL CUI: 8030627 | 30125100-2 | 23.09.2026 | 1.408 |
| Obiectul contractului: cartus toner kyocera yellow tk-5370 | ||||
| DA41233671 | DR OFFICE GROUP SRL CUI: 8030627 | 22820000-4 | 22.09.2026 | 48 |
| Obiectul contractului: fisa de magazie a5 120gr/mp fila | ||||
| DA41233720 | DR OFFICE GROUP SRL CUI: 8030627 | 22820000-4 | 22.09.2026 | 33 |
| Obiectul contractului: bon de miscare a mijloacelor fixe a5 2ex | ||||
| DA41233760 | DR OFFICE GROUP SRL CUI: 8030627 | 22810000-1 | 22.09.2026 | 363 |
| Obiectul contractului: registru de casa a4 autocopiativ 2 ex | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2842993 | GARANTI BANK SA CUI: 25394008 | 66110000-4 | 31.08.2026 | 169 |
| Obiectul contractului: comisioane incasari pos | ||||
| DAN2842984 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 64110000-0 | 31.08.2026 | 11.464 |
| Obiectul contractului: servicii postale tp - ac | ||||
| DAN2842968 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | 09123000-7 | 31.08.2026 | 4 |
| Obiectul contractului: furnizare gaze naturale | ||||
| DAN2842960 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 65300000-6 | 31.08.2026 | 16 |
| Obiectul contractului: regularizare certificate verzi 2025 | ||||
| DAN2842941 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 64110000-0 | 31.08.2026 | 400 |
| Obiectul contractului: servicii postale tp - pnccf | ||||
| DAN2821278 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 64110000-0 | 30.07.2026 | 332 |
| Obiectul contractului: servicii postale - pnccf | ||||
| DAN2821272 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 64110000-0 | 30.07.2026 | 19.270 |
| Obiectul contractului: servicii postale tp | ||||
| DAN2821260 | GARANTI BANK SA CUI: 25394008 | 66110000-4 | 30.07.2026 | 250 |
| Obiectul contractului: comisioane incasari pos | ||||
| DAN2788409 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 64110000-0 | 24.06.2026 | 9 |
| Obiectul contractului: servicii postale tp - pnccf | ||||
| DAN2788389 | GARANTI BANK SA CUI: 25394008 | 66110000-4 | 24.06.2026 | 194 |
| Obiectul contractului: comisioane incasari pos | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/9973733/api/v1/authorities/9973733/spend/api/v1/authorities/9973733/scores/api/v1/authorities/9973733/benchmarks/api/v1/authorities/9973733/county/api/v1/red-flags/by-authority/9973733/api/v1/authorities/9973733/years/api/v1/authorities/9973733/cpv/api/v1/authorities/9973733/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders