Total încasat
667.765 RON
9 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
253.947 RON
4 achiziții
Achiziții offline
413.818 RON
155 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
—
Sub minimul de 10 autorități client: cu puțini clienți, ponderea celui mai mare nu spune mare lucru
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 7 grupe CPV, din 7; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA CUI: 10929162 | — | 368.187 | — | 368.187 | 55,1% | 1,5% | 77 | 2020–2026 |
| MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES CUI: 4121927 | 226.373 | — | — | 226.373 | 33,9% | 0,1% | 1 | 2023 |
| LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTIN DOBRESCU CUI: 5050549 | 26.641 | — | — | 26.641 | 4,0% | 0,7% | 2 | 2022 |
| TRIBUNALUL ARGES CUI: 4318083 | — | 22.607 | — | 22.607 | 3,4% | 0,1% | 22 | 2018–2026 |
| ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT SI PROBLEME SPECIALE-UNITATEA TERITORIALA 360 CUI: 26308129 | — | 18.838 | — | 18.838 | 2,8% | 0,0% | 44 | 2019–2025 |
| SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN ARGES CUI: 7549660 | — | 2.460 | — | 2.460 | 0,4% | 0,0% | 3 | 2022–2025 |
| SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN SALVAMONT ARGES CUI: 17112386 | — | 1.232 | — | 1.232 | 0,2% | 0,0% | 6 | 2020–2025 |
| SCOALA GIMNAZIALA CAROL I CUI: 28623939 | 933 | — | — | 933 | 0,1% | 0,1% | 1 | 2022 |
| AQUATERM AG 98 SA CUI: 11339135 | — | 494 | — | 494 | 0,1% | 0,0% | 3 | 2019 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA34205080 | MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES CUI: 4121927 | 45330000-9 | 10.10.2023 | 226.373 |
| Obiectul contractului: inlocuire conducta magistrala dn250 si bransamente aferente str. victoriei zona confectii | ||||
| DA32193015 | SCOALA GIMNAZIALA CAROL I CUI: 28623939 | 45330000-9 | 15.12.2022 | 933 |
| Obiectul contractului: inlocuire conducta din reteaua interioara de alimentare cu apa potabila | ||||
| DA32066439 | LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTIN DOBRESCU CUI: 5050549 | 45330000-9 | 06.12.2022 | 9.834 |
| Obiectul contractului: continuare lucrari tronson cantina scoala noua corp cladire a si corp cladire internat | ||||
| DA31672061 | LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTIN DOBRESCU CUI: 5050549 | 45330000-9 | 19.10.2022 | 16.807 |
| Obiectul contractului: reabilitare retea interioara alimentare cu apa si hidrant | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2869200 | SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA CUI: 10929162 | 65111000-4 | 30.09.2026 | 5.205 |
| Obiectul contractului: apa | ||||
| DAN2864271 | SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA CUI: 10929162 | 65111000-4 | 25.09.2026 | 5.213 |
| Obiectul contractului: apa | ||||
| DAN2811980 | TRIBUNALUL ARGES CUI: 4318083 | 65000000-3 | 17.07.2026 | 482 |
| Obiectul contractului: apa - canalizare | ||||
| DAN2793977 | SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA CUI: 10929162 | 65111000-4 | 30.06.2026 | 5.205 |
| Obiectul contractului: apa potabila | ||||
| DAN2793898 | SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA CUI: 10929162 | 65111000-4 | 30.06.2026 | 5.182 |
| Obiectul contractului: apa potabila | ||||
| DAN2745436 | SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA CUI: 10929162 | 65111000-4 | 30.04.2026 | 5.186 |
| Obiectul contractului: apa potabila | ||||
| DAN2728375 | TRIBUNALUL ARGES CUI: 4318083 | 65000000-3 | 09.04.2026 | 403 |
| Obiectul contractului: apa - canalizare | ||||
| DAN2718457 | SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA CUI: 10929162 | 65111000-4 | 31.03.2026 | 3.532 |
| Obiectul contractului: apa potabila | ||||
| DAN2718441 | SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA CUI: 10929162 | 65111000-4 | 31.03.2026 | 3.610 |
| Obiectul contractului: apa potabila | ||||
| DAN2718390 | SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA CUI: 10929162 | 65111000-4 | 31.03.2026 | 3.668 |
| Obiectul contractului: apa potabila | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/11339135/api/v1/suppliers/11339135/revenue/api/v1/suppliers/11339135/scores/api/v1/suppliers/11339135/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/11339135/api/v1/suppliers/11339135/years/api/v1/suppliers/11339135/cpv/api/v1/suppliers/11339135/clients/api/v1/suppliers/11339135/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders