Total încasat
2,99 Mil.
36 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,98 Mil.
4.293 achiziții
Achiziții offline
10.344 RON
29 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
43,3%
Client principal: COMPANIA DE APA ARAD SA
Mediana națională: 30,2%
Locul 11.482 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 36; restul de 24 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPANIA DE APA ARAD SA CUI: 1683483 | 1.293.505 | — | — | 1.293.505 | 43,3% | 0,3% | 3.649 | 2018–2026 |
| SPITALUL DE PSIHIATRIE ZAM CUI: 4373967 | 855.932 | — | — | 855.932 | 28,7% | 1,2% | 39 | 2018–2026 |
| SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ARAD CUI: 3519879 | 402.701 | — | — | 402.701 | 13,5% | 0,1% | 38 | 2018–2026 |
| SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 84.570 | 2.377 | — | 86.947 | 2,9% | 0,0% | 390 | 2018–2026 |
| COMUNA SOFRONEA CUI: 3519593 | 59.902 | — | — | 59.902 | 2,0% | 0,2% | 21 | 2018–2025 |
| GOSPODARIREA COMUNALA ARAD SA CUI: 1680258 | 53.414 | — | — | 53.414 | 1,8% | 0,2% | 55 | 2018–2026 |
| COMUNA BOCSIG CUI: 3519038 | 44.732 | 1.550 | — | 46.282 | 1,6% | 0,1% | 27 | 2018–2026 |
| COMUNA SICULA CUI: 3519046 | 25.951 | — | — | 25.951 | 0,9% | 0,0% | 10 | 2018–2025 |
| COMUNA BURJUC CUI: 4374261 | 25.852 | — | — | 25.852 | 0,9% | 0,1% | 2 | 2021–2024 |
| GOSPODARIA SICULANA SRL CUI: 36474781 | 25.076 | — | — | 25.076 | 0,8% | 3,5% | 4 | 2020 |
| COMUNA PETRIS CUI: 3519160 | 23.319 | — | — | 23.319 | 0,8% | 0,1% | 4 | 2018–2026 |
| COMUNA MACEA CUI: 3519410 | 20.979 | — | — | 20.979 | 0,7% | 0,0% | 14 | 2019–2026 |
| COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA CUI: 1708600 | 7.189 | — | — | 7.189 | 0,2% | 0,0% | 4 | 2019–2024 |
| ORASUL PANCIU CUI: 4447320 | 7.038 | — | — | 7.038 | 0,2% | 0,0% | 2 | 2020 |
| AEROPORTUL ARAD SA CUI: 5752187 | 6.781 | — | — | 6.781 | 0,2% | 0,0% | 15 | 2018–2021 |
| COMUNA SIRIA CUI: 3518920 | 6.762 | — | — | 6.762 | 0,2% | 0,0% | 1 | 2024 |
| COMUNA LIVADA CUI: 3519542 | 6.399 | — | — | 6.399 | 0,2% | 0,0% | 3 | 2018–2025 |
| COMUNA FRUMUSENI CUI: 16341462 | 5.896 | — | — | 5.896 | 0,2% | 0,0% | 1 | 2022 |
| MUNICIPIUL DEVA CUI: 4374393 | 4.833 | — | — | 4.833 | 0,2% | 0,0% | 2 | 2023–2025 |
| COMUNA COVASANT CUI: 3520253 | 3.214 | 926 | — | 4.140 | 0,1% | 0,0% | 4 | 2020–2025 |
| ORAS CHISINEU CRIS CUI: 3519283 | — | 4.044 | — | 4.044 | 0,1% | 0,0% | 1 | 2026 |
| SCOALA GIMNAZIALA VIRGIL IOVANAS SOFRONEA CUI: 29051355 | 3.654 | — | — | 3.654 | 0,1% | 0,5% | 1 | 2025 |
| CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE HIDROCARBURI CET HIDROCARBURI SA CUI: 26176052 | 1.359 | 244 | — | 1.603 | 0,1% | 0,0% | 7 | 2022–2024 |
| LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTRONICA SI AUTOMATIZARI CAIUS IACOB ARAD CUI: 3519240 | 1.556 | — | — | 1.556 | 0,1% | 0,1% | 3 | 2023–2025 |
| COLEGIUL DE ARTE SABIN DRAGOI CUI: 3519984 | 1.479 | — | — | 1.479 | 0,1% | 0,0% | 1 | 2021 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41290979 | COMPANIA DE APA ARAD SA CUI: 1683483 | 31532910-6 | 30.09.2026 | 135 |
| Obiectul contractului: tub led t8-9w | ||||
| DA41291010 | COMPANIA DE APA ARAD SA CUI: 1683483 | 31532910-6 | 30.09.2026 | 169 |
| Obiectul contractului: tub led t8-18w 120 cm | ||||
| DA41291043 | COMPANIA DE APA ARAD SA CUI: 1683483 | 31532900-3 | 30.09.2026 | 308 |
| Obiectul contractului: reflector cu led 75-100w | ||||
| DA41291074 | COMPANIA DE APA ARAD SA CUI: 1683483 | 31532900-3 | 30.09.2026 | 198 |
| Obiectul contractului: reflector cu led 50w | ||||
| DA41291117 | COMPANIA DE APA ARAD SA CUI: 1683483 | 31532900-3 | 30.09.2026 | 66 |
| Obiectul contractului: reflector cu led 30w | ||||
| DA41291172 | COMPANIA DE APA ARAD SA CUI: 1683483 | 31224100-3 | 30.09.2026 | 229 |
| Obiectul contractului: priza gewis | ||||
| DA41294664 | COMPANIA DE APA ARAD SA CUI: 1683483 | 31681000-3 | 30.09.2026 | 13 |
| Obiectul contractului: doza gewis 4 module | ||||
| DA41294683 | COMPANIA DE APA ARAD SA CUI: 1683483 | 31681000-3 | 30.09.2026 | 23 |
| Obiectul contractului: doza gewis 6 module | ||||
| DA41279010 | COMPANIA DE APA ARAD SA CUI: 1683483 | 31680000-6 | 28.09.2026 | 99 |
| Obiectul contractului: tub termocontractabil adezivat 8-2 | ||||
| DA41279083 | COMPANIA DE APA ARAD SA CUI: 1683483 | 31681000-3 | 28.09.2026 | 322 |
| Obiectul contractului: tub termocontractabil adezivat 40-12 | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2862364 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 31220000-4 | 24.09.2026 | 149 |
| Obiectul contractului: sigurante fuzibile 10x38 2a, 10a, 16a/revizia vagoane arad | ||||
| DAN2761180 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 31650000-7 | 21.05.2026 | 64 |
| Obiectul contractului: banda izolatoare/ revizia vagoane arad | ||||
| DAN2761176 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 31531000-7 | 21.05.2026 | 91 |
| Obiectul contractului: bec led e27/revizia vagoane arad | ||||
| DAN2761152 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 31220000-4 | 21.05.2026 | 99 |
| Obiectul contractului: sigurante fuzibile 10x38 6a, 16a/revizia vagoane arad | ||||
| DAN2746552 | ORAS CHISINEU CRIS CUI: 3519283 | 31214500-4 | 04.05.2026 | 4.044 |
| Obiectul contractului: tablou electric | ||||
| DAN2489803 | COMUNA COVASANT CUI: 3520253 | 45310000-3 | 29.06.2025 | 926 |
| Obiectul contractului: tub flexibil | ||||
| DAN2373180 | RECONS SA CUI: 8189348 | 31681410-0 | 30.01.2025 | 16 |
| Obiectul contractului: materiale electrice | ||||
| DAN2289790 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 31220000-4 | 14.10.2024 | 84 |
| Obiectul contractului: sigurante fuzibile 10x38 2a,10a,16a/revizia vagoane arad | ||||
| DAN2273852 | ORAS LIPOVA CUI: 3519224 | 31220000-4 | 26.09.2024 | 966 |
| Obiectul contractului: achizitie contactor 100a si 80a pentru remediere avarie iluminat public | ||||
| DAN2246253 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 31220000-4 | 13.08.2024 | 113 |
| Obiectul contractului: siguranta fuzibila 10x38 10a,16a/ revizia vagoane arad | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/14699341/api/v1/suppliers/14699341/revenue/api/v1/suppliers/14699341/scores/api/v1/suppliers/14699341/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/14699341/api/v1/suppliers/14699341/years/api/v1/suppliers/14699341/cpv/api/v1/suppliers/14699341/clients/api/v1/suppliers/14699341/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders