Total încasat
91.636 RON
19 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
90.625 RON
112 achiziții
Achiziții offline
1.011 RON
2 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
37,9%
Client principal: TELECOMUNICATII CFR SA
Mediana națională: 30,2%
Locul 14.811 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 10 grupe CPV, din 10; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELECOMUNICATII CFR SA CUI: 15034095 | 34.751 | — | — | 34.751 | 37,9% | 0,2% | 57 | 2018–2026 |
| ADMINISTRATIA STRAZILOR CUI: 4433872 | 23.935 | — | — | 23.935 | 26,1% | 0,0% | 7 | 2025–2026 |
| DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA SA CUI: 14476722 | 7.500 | — | — | 7.500 | 8,2% | 0,0% | 1 | 2021 |
| SOCIETATEA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD SA CUI: 14506181 | 5.498 | — | — | 5.498 | 6,0% | 0,0% | 4 | 2019–2020 |
| EDILITARA PUBLIC SA CUI: 27295841 | 2.788 | — | — | 2.788 | 3,0% | 0,0% | 7 | 2021–2026 |
| INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA SIGHETU MARMATIEI CUI: 4296406 | 2.706 | — | — | 2.706 | 3,0% | 0,0% | 1 | 2021 |
| COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA CUI: 37832101 | 1.375 | 775 | — | 2.150 | 2,4% | 0,0% | 3 | 2023–2024 |
| MUNICIPIUL MARGHITA CUI: 4348947 | 1.915 | — | — | 1.915 | 2,1% | 0,0% | 4 | 2021–2022 |
| DIRECTIA DE SALUBRITATE CUI: 23922875 | 1.638 | — | — | 1.638 | 1,8% | 0,0% | 3 | 2021–2026 |
| URBIS SA CUI: 10250004 | 1.532 | — | — | 1.532 | 1,7% | 0,0% | 8 | 2018–2026 |
| COMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCURESTI SA CUI: 37832152 | 1.410 | — | — | 1.410 | 1,5% | 0,0% | 4 | 2021–2022 |
| MUNICIPIUL TG - JIU CUI: 4956065 | 1.386 | — | — | 1.386 | 1,5% | 0,0% | 1 | 2018 |
| SERVICIUL LOCAL DE UTILITATE PUBLICA ABRUD CUI: 41674131 | 1.188 | — | — | 1.188 | 1,3% | 0,1% | 2 | 2022–2024 |
| ORASUL DABULENI CUI: 5002029 | 964 | — | — | 964 | 1,1% | 0,0% | 5 | 2020 |
| UNITATEA MILITARA 01932 CUI: 4443256 | 780 | — | — | 780 | 0,9% | 0,0% | 1 | 2022 |
| COMUNA NOCRICH CUI: 5999013 | 653 | — | — | 653 | 0,7% | 0,0% | 2 | 2024 |
| SALUBPREST HUNEDOARA SRL CUI: 34446726 | 318 | — | — | 318 | 0,4% | 0,0% | 1 | 2021 |
| MUNICIPIUL ORASTIE CUI: 4634515 | 288 | — | — | 288 | 0,3% | 0,0% | 2 | 2025 |
| ADMINISTRATIA STRAZILORCONSTRUCTII EDILITARE SRL CUI: 27259180 | — | 236 | — | 236 | 0,3% | 0,0% | 1 | 2022 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA40943084 | TELECOMUNICATII CFR SA CUI: 15034095 | 44322400-7 | 05.08.2026 | 228 |
| Obiectul contractului: spirala intindere (armorod) 10.52-11.36 | ||||
| DA40943003 | TELECOMUNICATII CFR SA CUI: 15034095 | 44322400-7 | 05.08.2026 | 21 |
| Obiectul contractului: barcuta mica | ||||
| DA40942942 | TELECOMUNICATII CFR SA CUI: 15034095 | 44322400-7 | 05.08.2026 | 86 |
| Obiectul contractului: banda inox 20 x 0,7mm | ||||
| DA40942871 | TELECOMUNICATII CFR SA CUI: 15034095 | 44170000-2 | 05.08.2026 | 495 |
| Obiectul contractului: varfar + 3 suporti fixare pe stalpi | ||||
| DA40925701 | ADMINISTRATIA STRAZILOR CUI: 4433872 | 44530000-4 | 04.08.2026 | 3.792 |
| Obiectul contractului: furnizare produse de fixare - banda si catarame de inox | ||||
| DA40925520 | DIRECTIA DE SALUBRITATE CUI: 23922875 | 39230000-3 | 04.08.2026 | 579 |
| Obiectul contractului: banda inox 20 x 0,7mm, catarama inox zimtata 20mm | ||||
| DA40810243 | ADMINISTRATIA STRAZILOR CUI: 4433872 | 44530000-4 | 14.07.2026 | 4.965 |
| Obiectul contractului: furnizare banda metalica inox si catarame | ||||
| DA40666546 | TELECOMUNICATII CFR SA CUI: 15034095 | 44322400-7 | 19.06.2026 | 36 |
| Obiectul contractului: cirlig spiral tip 2 | ||||
| DA40666263 | TELECOMUNICATII CFR SA CUI: 15034095 | 44322400-7 | 19.06.2026 | 137 |
| Obiectul contractului: spirala intindere (armorod) 10.52-11.36 | ||||
| DA40666230 | TELECOMUNICATII CFR SA CUI: 15034095 | 44322400-7 | 19.06.2026 | 29 |
| Obiectul contractului: catarama inox clasica 20 mm | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2138230 | COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA CUI: 37832101 | 44423000-1 | 22.03.2024 | 775 |
| Obiectul contractului: catarame inox | ||||
| DAN1769968 | ADMINISTRATIA STRAZILORCONSTRUCTII EDILITARE SRL CUI: 27259180 | 44530000-4 | 10.10.2022 | 236 |
| Obiectul contractului: banda inox 12.7 x 0.5 mm - 90 ml si catarama inox - 100 buc | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/14788856/api/v1/suppliers/14788856/revenue/api/v1/suppliers/14788856/scores/api/v1/suppliers/14788856/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/14788856/api/v1/suppliers/14788856/years/api/v1/suppliers/14788856/cpv/api/v1/suppliers/14788856/clients/api/v1/suppliers/14788856/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders