Total încasat
1,84 Mil.
20 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,72 Mil.
628 achiziții
Achiziții offline
113.721 RON
25 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
65,6%
Client principal: DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ARAD
Mediana națională: 30,2%
Locul 3.768 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#01 Fracționare
0
#02 La limita plafonului
0
#03 Firme noi
0
#04 Captivitate
0
#05 Ofertant unic
0
#07 Preț la virgulă
0
#10 Concentrare
0
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 22; restul de 10 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ARAD CUI: 13934937 | 1.099.150 | 107.584 | — | 1.206.734 | 65,6% | 4,6% | 305 | 2018–2026 |
| COMUNA SEITIN CUI: 3518849 | 96.328 | 6.137 | — | 102.465 | 5,6% | 0,3% | 55 | 2018–2026 |
| COLEGIUL NATIONAL VASILE GOLDIS CUI: 3520040 | 87.166 | — | — | 87.166 | 4,7% | 1,8% | 25 | 2018–2023 |
| INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA CUI: 12337817 | 84.605 | — | — | 84.605 | 4,6% | 4,4% | 66 | 2020–2023 |
| CENTRUL SOCIAL CANTINA MUNICIPALA ARAD CUI: 38291632 | 83.828 | — | — | 83.828 | 4,6% | 0,3% | 77 | 2018–2024 |
| COMUNA SELEUS CUI: 3518873 | 53.186 | — | — | 53.186 | 2,9% | 0,1% | 18 | 2018–2023 |
| COMUNA TAUT CUI: 3518881 | 46.368 | — | — | 46.368 | 2,5% | 0,1% | 25 | 2018–2026 |
| COMISARIATUL REGIONAL PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR REGIUNEA VESTTIMIS CUI: 27456824 | 41.534 | — | — | 41.534 | 2,3% | 1,9% | 8 | 2018–2023 |
| SCOALA GIMNAZIALA AUREL SEBESAN FELNAC CUI: 29034699 | 38.351 | — | — | 38.351 | 2,1% | 3,1% | 16 | 2019–2025 |
| COMUNA DEZNA CUI: 3520148 | 30.568 | — | — | 30.568 | 1,7% | 0,1% | 19 | 2018–2021 |
| SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE HORGA -POPOVICI CUI: 29050660 | 27.348 | — | — | 27.348 | 1,5% | 2,3% | 24 | 2018–2023 |
| SCOALA GIMNAZIALA STEFAN BOZIAN SEITIN CUI: 29050228 | 14.475 | — | — | 14.475 | 0,8% | 0,9% | 2 | 2019 |
| SCOALA GIMNAZIALA OLARI CUI: 29099272 | 9.637 | — | — | 9.637 | 0,5% | 1,1% | 2 | 2024 |
| SPITAL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI CUI: 4701371 | 7.408 | — | — | 7.408 | 0,4% | 0,0% | 3 | 2025–2026 |
| LICEUL TEHNOLOGIC VASILE JUNCU MINIS CUI: 29049746 | 2.278 | — | — | 2.278 | 0,1% | 0,1% | 3 | 2018–2021 |
| COMUNA BARZAVA CUI: 3519135 | 1.041 | — | — | 1.041 | 0,1% | 0,0% | 1 | 2020 |
| SCOALA GIMNAZIALA ARON COTRUS CUI: 29034044 | 794 | — | — | 794 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2018 |
| SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE BALCESCU ARAD CUI: 29045442 | 328 | — | — | 328 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2018 |
| AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR CUI: 4266502 | 311 | — | — | 311 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2025 |
| COLEGIUL CSIKY GERGELY ARAD CUI: 3520016 | 180 | — | — | 180 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2021 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41247576 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ARAD CUI: 13934937 | 30125120-8 | 23.09.2026 | 14.788 |
| Obiectul contractului: pachet tonere | ||||
| DA41127320 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ARAD CUI: 13934937 | 48214000-1 | 09.09.2026 | 1.150 |
| Obiectul contractului: stormshield sn210 remote office security pack 1 year | ||||
| DA41127053 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ARAD CUI: 13934937 | 30125100-2 | 09.09.2026 | 768 |
| Obiectul contractului: cartus toner canon 453dw 057h/ cf259x compatibil cu chip | ||||
| DA41030811 | COMUNA SEITIN CUI: 3518849 | 30192700-8 | 24.08.2026 | 6.371 |
| Obiectul contractului: papetarie si diverse articole de birou | ||||
| DA41030829 | COMUNA SEITIN CUI: 3518849 | 30125100-2 | 24.08.2026 | 4.112 |
| Obiectul contractului: tonere si cartuse toner | ||||
| DA41030845 | COMUNA SEITIN CUI: 3518849 | 30191400-8 | 24.08.2026 | 252 |
| Obiectul contractului: distrugator documente si carduri | ||||
| DA41030866 | COMUNA SEITIN CUI: 3518849 | 22800000-8 | 24.08.2026 | 65 |
| Obiectul contractului: achizitionare tipizate | ||||
| DA41030884 | COMUNA SEITIN CUI: 3518849 | 72500000-0 | 24.08.2026 | 600 |
| Obiectul contractului: servicii de asistenta tehnica it | ||||
| DA41033843 | COMUNA SEITIN CUI: 3518849 | 30233300-4 | 24.08.2026 | 94 |
| Obiectul contractului: cititor carte de identitate | ||||
| DA40958343 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ARAD CUI: 13934937 | 30125000-1 | 07.08.2026 | 5.223 |
| Obiectul contractului: consumabile pentru fotocopiatoare | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2645351 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ARAD CUI: 13934937 | 72415000-2 | 31.12.2025 | 204 |
| Obiectul contractului: servicii de gazduire si intretinere a site-ului web www.tmth.eu al proiectului erasmus+ teach me to help (cod proiect: 2022-1-ro01-ka220-vet-000085029), al directiei de asistenta sociala arad - prelungire durata contract pe perioada 01.01.2026 - 30.04.2026 (act aditional nr. 1 la contractul de servicii nr. 16824 din 14.07.2025). | ||||
| DAN2645321 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ARAD CUI: 13934937 | 72500000-0 | 31.12.2025 | 8.920 |
| Obiectul contractului: servicii de revizie, intretinere si mentenanta pentru echipamentele informatice din dotarea directiei de asistenta sociala arad si si serviciul social cantina sociala (prelungire durata contract pe perioada 01.01.2026 - 30.04.2026) - act aditional nr. 2 la contractul de servicii nr. 8623 din 11.04.2025 | ||||
| DAN2645314 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ARAD CUI: 13934937 | 50313200-4 | 31.12.2025 | 9.480 |
| Obiectul contractului: servicii de intretinere si reparatii pentru un numar de 20 multifunctionale si copiatoare din dotarea directiei de asistenta sociala arad si serviciul social cantina sociala (prelungire durata contract pe perioada 01.01.2026 - 30.04.2026) - act aditional nr. 2 la contractul de servicii nr. 8622 din 11.04.2025 | ||||
| DAN2369149 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ARAD CUI: 13934937 | 72500000-0 | 23.01.2025 | 8.320 |
| Obiectul contractului: servicii de revizie, intretinere si mentenanta pentru echipamentele informatice din dotarea directiei de asistenta sociala arad - modificare si prelungire contract pe perioada 01.01.2025 - 30.04.2025 (act aditional nr. 1 la contractul de servicii nr. 9519 din 29.04.2024). prezenta notificare anuleaza notificarea dan2357199 din data de 13.01.2025. | ||||
| DAN2357217 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ARAD CUI: 13934937 | 50313200-4 | 13.01.2025 | 9.480 |
| Obiectul contractului: servicii de intretinere si reparatii pentru un numar de 18 multifunctionale si copiatoare din dotarea directiei de asistenta sociala arad, precum si pentru echipamentele de imprimare si fotocopiere ale compartimentului cantina municipala - modificare si prelungire contract pe perioada 01.01.2025 - 30.04.2025 (act aditional nr. 1 la contractul de servicii nr. 9523 din 29.04.2024). | ||||
| DAN2357199 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ARAD CUI: 13934937 | 72500000-0 | 13.01.2025 | 9.480 |
| Obiectul contractului: servicii de revizie, intretinere si mentenanta pentru echipamentele informatice din dotarea directiei de asistenta sociala arad - modificare si prelungire contract pe perioada 01.01.2025 - 30.04.2025 (act aditional nr. 1 la contractul de servicii nr. 9523 din 29.04.2024). | ||||
| DAN2070441 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ARAD CUI: 13934937 | 50313100-3 | 19.12.2023 | 6.400 |
| Obiectul contractului: act aditional nr. 2 la contractul de servicii nr. 9312 din 25.04.2023 - servicii de intretinere si reparatii pentru un numar de 18 multifunctionale si copiatoare din dotarea directiei de asistenta sociala arad - prelungire contract pe perioada 01.01.2024 - 30.04.2024. | ||||
| DAN2070428 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ARAD CUI: 13934937 | 50312600-1 | 19.12.2023 | 5.800 |
| Obiectul contractului: act aditional nr. 1 la contractul de servicii nr. 9311 din 25.04.2023 - servicii de revizie, intretinere si mentenanta pentru echipamentele informatice din dotarea directiei de asistenta sociala arad - prelungire contract pe perioada 01.01.2024 - 30.04.2024. | ||||
| DAN1834434 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ARAD CUI: 13934937 | 72212311-2 | 05.01.2023 | 540 |
| Obiectul contractului: act aditional nr. 1 la contractul de utilizare a unei aplicatii pentru calculator nr. 8263/27.04.2022 - drept de folosinta acordat de catre prestator beneficiarului, asupra aplicatiei evreg (prelungirea duratei contractului pentru perioada 01.01.2023 - 30.04.2023). | ||||
| DAN1834424 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ARAD CUI: 13934937 | 50313200-4 | 05.01.2023 | 5.600 |
| Obiectul contractului: act aditional nr. 1 la contractul de servicii nr. 8262/27.04.2022 - servicii de intretinere si reparatii pentru un numar de 18 multifunctionale si copiatoare din dotarea directiei de asistenta sociala arad (prelungirea duratei contractului pentru perioada 01.01.2023 - 30.04.2023). | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/15480870/api/v1/suppliers/15480870/revenue/api/v1/suppliers/15480870/scores/api/v1/suppliers/15480870/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/15480870/api/v1/suppliers/15480870/years/api/v1/suppliers/15480870/cpv/api/v1/suppliers/15480870/clients/api/v1/suppliers/15480870/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders