COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE IASI (CUI 15670513) — contracte cu statul și clienți publici

Total încasat

315.808 RON

11 autorități client · încasări între 2018 și 2026

Achiziții directe

0 RON

0 achiziții

Achiziții offline

315.808 RON

52 achiziții

Licitații

0 RON

0 contracte

Câștigat fără concurență

—

Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5

Câștigat la valoarea estimată

—

Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7

Dependența de clientul principal

82,4%

Client principal: SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA

Mediana națională: 30,2%

Locul 1.246 din 41.897

Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.

Indicatori de risc

#01 Fracționare 0

#02 La limita plafonului 0

#03 Firme noi 0

#04 Captivitate 0

#05 Ofertant unic 0

#07 Preț la virgulă 0

#10 Concentrare 0

Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.

Încasări pe ani

Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.

Ce vinde

Cele mai mari 12 grupe CPV, din 13; restul de 1 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.

Cine plătește firma

Cine plătește firma
Autoritate contractantă	Achiziții directe	Achiziții offline	Licitații	Total	Din încasările firmei	Din cheltuielile autorității	Contracte	Perioadă
SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545	—	260.299	—	260.299	82,4%	0,0%	11	2019–2026
MUNICIPIUL CAMPULUNG MOLDOVENESC CUI: 4842400	—	14.533	—	14.533	4,6%	0,0%	1	2018
COMUNA VAMA CUI: 4326698	—	12.623	—	12.623	4,0%	0,0%	5	2021–2024
COMUNA PARTESTII DE JOS CUI: 4441182	—	10.002	—	10.002	3,2%	0,0%	6	2023–2024
SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA CUI: 10881986	—	5.037	—	5.037	1,6%	0,0%	11	2022–2025
COMUNA POJORATA CUI: 4441425	—	4.748	—	4.748	1,5%	0,0%	4	2019–2020
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI CUI: 4701100	—	3.622	—	3.622	1,2%	0,0%	5	2022–2024
MUNICIPIUL BIRLAD CUI: 4539912	—	2.993	—	2.993	1,0%	0,0%	1	2026
ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT SI PROBLEME SPECIALE - UNITATEA TERITORIALA 325 CUI: 4159034	—	1.476	—	1.476	0,5%	0,0%	6	2019–2021
COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA CUI: 11054529	—	282	—	282	0,1%	0,0%	1	2020
ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN ROMATSA RA CUI: 1589932	—	193	—	193	0,1%	0,0%	1	2022

1-11 din 11 rezultate

Rânduri pe pagină: 25 50 100

Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.

Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.

Achiziții directe: Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
Achiziții offline: Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
Licitații: Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
Total: Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
Din încasările firmei: Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
Din cheltuielile autorității: Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
Contracte: Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Perioadă: Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.

Ultimele vânzări

Ultimele achiziții offline

Vezi toate

Ultimele achiziții offline
Nr. SEAP	Autoritate contractantă	Cod CPV	Data	Valoare
DAN2774570	SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545	50600000-1	09.06.2026	1.149
Obiectul contractului: verificari si masuratori pram manusi electroizolante ;verificari si masuratori pram cizmei electroizolante - rev suceava
DAN2718178	SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545	79132000-8	31.03.2026	1.613
Obiectul contractului: aviz tehnic si acord pentru platforma betonata,retea de apa si canalizare pentru rame depoul suceava - otd iasi
DAN2718161	SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545	79132000-8	31.03.2026	1.723
Obiectul contractului: comisie pentru aviz si racordare punct de consum st vaslui - otd iasi
DAN2712719	MUNICIPIUL BIRLAD CUI: 4539912	34947100-8	25.03.2026	2.993
Obiectul contractului: traverse ba defecte
DAN2646983	SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545	50116100-2	05.01.2026	38.765
Obiectul contractului: intretinere instalatii energo-alimentare (celule ea)intretinere transformatoare de putere 25/1,5kv,1200kva(trafo) - rev sv
DAN2582599	SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA CUI: 10881986	71632200-9	21.10.2025	923
Obiectul contractului: verificare pram cizme+manusi
DAN2319353	UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI CUI: 4701100	71631000-0	22.11.2024	686
Obiectul contractului: servicii verificare pram manusi si cizme electroizolante
DAN2301577	SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545	50116100-2	29.10.2024	162.426
Obiectul contractului: intretinere, reparatii si interventii in caz de deranjament la instalatiile liniilor de contact si la instalatiile aferente posturilor de preincalzire a vagoanelor - otd iasi
DAN2234536	COMUNA VAMA CUI: 4326698	79941000-2	25.07.2024	1.030
Obiectul contractului: inchiriere suport cfr
DAN2219284	UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI CUI: 4701100	71631000-0	05.07.2024	1.018
Obiectul contractului: verificare echipamente electroizolante (pram)

Nr. SEAP: Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă: Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Cod CPV: Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării: Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Data: Data publicării în SEAP.
Valoare: Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
Obiectul contractului: Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

/api/v1/suppliers/15670513
/api/v1/suppliers/15670513/revenue
/api/v1/suppliers/15670513/scores
/api/v1/suppliers/15670513/benchmarks
/api/v1/red-flags/by-supplier/15670513
/api/v1/suppliers/15670513/years
/api/v1/suppliers/15670513/cpv
/api/v1/suppliers/15670513/clients
/api/v1/suppliers/15670513/partners
/api/v1/acquisitions/direct
/api/v1/acquisitions/awards
/api/v1/acquisitions/tenders

Date deschise și API