Total încasat
1,20 Mil.
11 autorități client · încasări între 2019 și 2026
Achiziții directe
168.167 RON
21 achiziții
Achiziții offline
12.046 RON
3 achiziții
Licitații
1,02 Mil.
2 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
73,8%
Client principal: ORAS INSURATEI
Mediana națională: 30,2%
Locul 2.347 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 3 grupe CPV, din 3; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORAS INSURATEI CUI: 4721220 | — | — | 884.503 | 884.503 | 73,8% | 0,9% | 1 | 2025 |
| DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA SA CUI: 14476722 | — | — | 134.499 | 134.499 | 11,2% | 0,0% | 1 | 2021 |
| ORASUL IANCA CUI: 4874631 | 70.237 | — | — | 70.237 | 5,9% | 0,1% | 6 | 2025–2026 |
| COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA SA CUI: 7179966 | 43.322 | — | — | 43.322 | 3,6% | 0,0% | 7 | 2025–2026 |
| COMUNA GRADISTEA CUI: 4342758 | 24.091 | — | — | 24.091 | 2,0% | 0,0% | 4 | 2025–2026 |
| COMUNA VANATORI CUI: 4393212 | 22.277 | — | — | 22.277 | 1,9% | 0,0% | 2 | 2024 |
| COMUNA SURDILA-GAISEANCA CUI: 4874674 | 7.290 | — | — | 7.290 | 0,6% | 0,0% | 1 | 2024 |
| SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA CUI: 13068733 | — | 4.972 | — | 4.972 | 0,4% | 0,0% | 1 | 2019 |
| COMUNA VLADESTI CUI: 3126578 | — | 4.564 | — | 4.564 | 0,4% | 0,0% | 1 | 2025 |
| UNITATEA MILITARA 0527 GALATI CUI: 4211485 | — | 2.510 | — | 2.510 | 0,2% | 0,0% | 1 | 2019 |
| UNITATEA MILITARA 01812 CUI: 24352365 | 950 | — | — | 950 | 0,1% | 0,0% | 1 | 2024 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41252395 | COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA SA CUI: 7179966 | 44114100-3 | 23.09.2026 | 1.332 |
| Obiectul contractului: beton c20/25 | ||||
| DA41012712 | COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA SA CUI: 7179966 | 44114100-3 | 18.08.2026 | 1.108 |
| Obiectul contractului: beton c20/25 | ||||
| DA40892664 | COMUNA GRADISTEA CUI: 4342758 | 44114100-3 | 27.07.2026 | 8.177 |
| Obiectul contractului: beton c20/25 | ||||
| DA40886452 | COMUNA GRADISTEA CUI: 4342758 | 44114100-3 | 27.07.2026 | 4.302 |
| Obiectul contractului: beton c20/25 | ||||
| DA40114320 | ORASUL IANCA CUI: 4874631 | 44114100-3 | 31.03.2026 | 4.574 |
| Obiectul contractului: beton c16/20 | ||||
| DA40022368 | COMUNA GRADISTEA CUI: 4342758 | 44114100-3 | 17.03.2026 | 7.288 |
| Obiectul contractului: beton c20/25 | ||||
| DA39660295 | COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA SA CUI: 7179966 | 44114100-3 | 16.01.2026 | 1.503 |
| Obiectul contractului: beton c20/25 | ||||
| DA39371868 | COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA SA CUI: 7179966 | 44114100-3 | 25.11.2025 | 30.800 |
| Obiectul contractului: beton c35/45 s3 | ||||
| DA39165409 | ORASUL IANCA CUI: 4874631 | 44114100-3 | 28.10.2025 | 3.378 |
| Obiectul contractului: beton c16/20 s3 | ||||
| DA39155000 | ORASUL IANCA CUI: 4874631 | 44114100-3 | 27.10.2025 | 19.000 |
| Obiectul contractului: beton c16/20 s3 | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2543327 | COMUNA VLADESTI CUI: 3126578 | 44114000-2 | 08.09.2025 | 4.564 |
| Obiectul contractului: achizitie beton | ||||
| DAN1134325 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA CUI: 13068733 | 14210000-6 | 24.07.2019 | 4.972 |
| Obiectul contractului: beton c30/37 | ||||
| DAN1129569 | UNITATEA MILITARA 0527 GALATI CUI: 4211485 | 44114100-3 | 16.07.2019 | 2.510 |
| Obiectul contractului: beton gata de turnare | ||||
Ultimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1125854 | ORAS INSURATEI CUI: 4721220 | 45232150-8 | 26.09.2025 | 884.503 |
| Obiectul contractului: infiintare retea alimentare cu apa potabila in cartier dropia, oras insuratei, judetul braila | ||||
| CAN1065032 | DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA SA CUI: 14476722 | 44114000-2 | 26.10.2021 | 134.499 |
| Obiectul contractului: beton gata de turnare | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/16693906/api/v1/suppliers/16693906/revenue/api/v1/suppliers/16693906/scores/api/v1/suppliers/16693906/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/16693906/api/v1/suppliers/16693906/years/api/v1/suppliers/16693906/cpv/api/v1/suppliers/16693906/clients/api/v1/suppliers/16693906/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders