Total încasat
540.386 RON
6 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
512.986 RON
373 achiziții
Achiziții offline
27.400 RON
6 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
—
Sub minimul de 10 autorități client: cu puțini clienți, ponderea celui mai mare nu spune mare lucru
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 29; restul de 17 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEROPORTUL ARAD SA CUI: 5752187 | 383.168 | 27.400 | — | 410.568 | 76,0% | 0,8% | 250 | 2018–2026 |
| ORAS PANCOTA CUI: 3518911 | 71.997 | — | — | 71.997 | 13,3% | 0,1% | 54 | 2018–2026 |
| SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN ARAD CUI: 7422690 | 41.660 | — | — | 41.660 | 7,7% | 0,2% | 50 | 2019–2026 |
| COLEGIUL NATIONAL ELENA GHIBA BIRTA ARAD CUI: 3520024 | 14.541 | — | — | 14.541 | 2,7% | 0,6% | 20 | 2023–2026 |
| REGIA AUTONOMA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE CURTICI - ARAD RA CUI: 11961641 | 820 | — | — | 820 | 0,2% | 0,0% | 2 | 2026 |
| COLEGIUL NATIONAL PREPARANDIA - DIMITRIE TICHINDEALARAD CUI: 3519682 | 800 | — | — | 800 | 0,2% | 0,0% | 3 | 2018–2019 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41283753 | SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN ARAD CUI: 7422690 | 30125110-5 | 29.09.2026 | 50 |
| Obiectul contractului: incarcare cartus toner | ||||
| DA41283577 | SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN ARAD CUI: 7422690 | 30125100-2 | 29.09.2026 | 140 |
| Obiectul contractului: cartus compatibil tn423/421/425 bk | ||||
| DA41283544 | SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN ARAD CUI: 7422690 | 30125100-2 | 29.09.2026 | 400 |
| Obiectul contractului: toner canon c-exv54bk image runner c3025/c3125i/c3226i oem | ||||
| DA41281021 | AEROPORTUL ARAD SA CUI: 5752187 | 30125000-1 | 28.09.2026 | 4.560 |
| Obiectul contractului: achizitionare stick procesor (1080p, 86b rom, 16b ram, wifi) | ||||
| DA41262421 | REGIA AUTONOMA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE CURTICI - ARAD RA CUI: 11961641 | 30125000-1 | 24.09.2026 | 570 |
| Obiectul contractului: cilindru canon ir2530i c-exv33 katun | ||||
| DA41214273 | COLEGIUL NATIONAL ELENA GHIBA BIRTA ARAD CUI: 3520024 | 30192113-6 | 18.09.2026 | 180 |
| Obiectul contractului: cartus mentenanta mc-g01 compatibil canon | ||||
| DA41202444 | AEROPORTUL ARAD SA CUI: 5752187 | 30125100-2 | 17.09.2026 | 110 |
| Obiectul contractului: achizitionare cartus de toner | ||||
| DA41186775 | SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN ARAD CUI: 7422690 | 30125100-2 | 15.09.2026 | 350 |
| Obiectul contractului: pachet cartuse toner brother | ||||
| DA41181158 | COLEGIUL NATIONAL ELENA GHIBA BIRTA ARAD CUI: 3520024 | 30190000-7 | 15.09.2026 | 810 |
| Obiectul contractului: pachet echipamente it si toner | ||||
| DA41181130 | COLEGIUL NATIONAL ELENA GHIBA BIRTA ARAD CUI: 3520024 | 50313200-4 | 15.09.2026 | 300 |
| Obiectul contractului: reparatie copiatoare | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2770237 | AEROPORTUL ARAD SA CUI: 5752187 | 72541000-9 | 03.06.2026 | 24.900 |
| Obiectul contractului: servicii pentru relocare rack/reconfigurare retea it/extindere retea it | ||||
| DAN1106052 | AEROPORTUL ARAD SA CUI: 5752187 | 50322000-8 | 21.05.2019 | 500 |
| Obiectul contractului: achizitionare servicii reparare calculatoare si retele aferente acestora luna mai | ||||
| DAN1106047 | AEROPORTUL ARAD SA CUI: 5752187 | 50322000-8 | 21.05.2019 | 500 |
| Obiectul contractului: achizitionare servicii reparare calculatoare si retele aferente acestora-luna aprilie | ||||
| DAN1081071 | AEROPORTUL ARAD SA CUI: 5752187 | 50322000-8 | 19.03.2019 | 500 |
| Obiectul contractului: achizitionare servicii reparare calculatoare si retele aferente acestora | ||||
| DAN1078792 | AEROPORTUL ARAD SA CUI: 5752187 | 50322000-8 | 13.03.2019 | 500 |
| Obiectul contractului: achizitionare servicii reparare calculatoare si retele aferente acestora | ||||
| DAN1068553 | AEROPORTUL ARAD SA CUI: 5752187 | 50322000-8 | 05.02.2019 | 500 |
| Obiectul contractului: achizitionare servicii reparare calculatoare si retele aferente acestora | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/17235427/api/v1/suppliers/17235427/revenue/api/v1/suppliers/17235427/scores/api/v1/suppliers/17235427/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/17235427/api/v1/suppliers/17235427/years/api/v1/suppliers/17235427/cpv/api/v1/suppliers/17235427/clients/api/v1/suppliers/17235427/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders