Total încasat
6,83 Mil.
112 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
6,46 Mil.
7.063 achiziții
Achiziții offline
164.997 RON
70 achiziții
Licitații
209.525 RON
11 contracte
Câștigat fără concurență
14,2%
4 din 10 loturi
Rata națională: 34,3%
Locul 8.383 din 11.028
Câștigat la valoarea estimată
0,0%
0 din 10 loturi
Rata națională: 1,2%
Locul 2.070 din 6.155
Dependența de clientul principal
23,4%
Client principal: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
Mediana națională: 30,2%
Locul 27.637 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 74; restul de 62 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CUI: 17094026 | 1.429.072 | 22.716 | 148.500 | 1.600.288 | 23,4% | 2,0% | 1.066 | 2018–2026 |
| MUNICIPIUL TURNU MAGURELE CUI: 4253731 | 533.040 | 7.912 | 51.925 | 592.877 | 8,7% | 0,2% | 561 | 2018–2024 |
| COMUNA ORBEASCA CUI: 6853236 | 292.407 | — | — | 292.407 | 4,3% | 0,4% | 141 | 2019–2026 |
| SCOALA GIMNAZIALA NR1 CUI: 18987258 | 291.869 | — | — | 291.869 | 4,3% | 14,6% | 64 | 2018–2026 |
| SCOALA GIMNAZIALA NR1 CUI: 4253766 | 275.889 | — | — | 275.889 | 4,0% | 16,4% | 298 | 2018–2026 |
| LICEUL TEORETIC ZIMNICEA CUI: 4568357 | 243.188 | 781 | — | 243.969 | 3,6% | 11,8% | 85 | 2018–2026 |
| SPITALUL MUNICIPAL CUI: 4568152 | 208.177 | — | — | 208.177 | 3,1% | 0,7% | 26 | 2018–2021 |
| LICEUL TEHNOLOGIC VIRGIL MADGEARU CUI: 4568306 | 203.625 | — | — | 203.625 | 3,0% | 11,2% | 51 | 2018–2026 |
| SCOALA GIMNAZIALA MIHAI EMINESCU CUI: 18995021 | 197.829 | — | — | 197.829 | 2,9% | 11,1% | 94 | 2018–2026 |
| LICEUL TEORETIC CUI: 4652740 | 194.047 | — | — | 194.047 | 2,8% | 4,7% | 155 | 2018–2026 |
| ORASUL VIDELE CUI: 6853155 | 148.324 | 32.030 | — | 180.354 | 2,6% | 0,2% | 28 | 2018–2026 |
| GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR1 CUI: 19172015 | 156.577 | — | — | 156.577 | 2,3% | 18,4% | 105 | 2018–2026 |
| SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CUI: 4568250 | 155.603 | — | — | 155.603 | 2,3% | 1,1% | 2.017 | 2018–2022 |
| SCOALA GIMNAZIALA NR 1 CUI: 18994999 | 152.412 | — | — | 152.412 | 2,2% | 10,2% | 9 | 2018–2025 |
| DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR CUI: 4652759 | 140.783 | — | — | 140.783 | 2,1% | 1,0% | 18 | 2018–2025 |
| MUNICIPIUL ALEXANDRIA CUI: 4652660 | 83.390 | 34.912 | — | 118.302 | 1,7% | 0,0% | 14 | 2018–2023 |
| DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA CUI: 13924429 | 66.201 | 51.626 | — | 117.827 | 1,7% | 0,9% | 76 | 2018–2026 |
| COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC MIRCEA SCARLAT CUI: 4567947 | 109.681 | — | — | 109.681 | 1,6% | 3,7% | 83 | 2019–2026 |
| SCOALA GIMNAZIALA NR1 CUI: 18999813 | 73.363 | — | — | 73.363 | 1,1% | 4,6% | 47 | 2018–2025 |
| SPITALUL ORASENESC SRL CUI: 25040361 | 70.942 | — | — | 70.942 | 1,0% | 0,6% | 10 | 2018–2022 |
| LICEUL TEORETIC DRAGANESTI-VLASCA CUI: 4568381 | 69.712 | 160 | — | 69.872 | 1,0% | 3,0% | 94 | 2018–2025 |
| SPITALUL MUNICIPAL OLTENITA CUI: 4294138 | 68.924 | — | — | 68.924 | 1,0% | 0,1% | 5 | 2023 |
| URBIS SERVCONSTRUCT SRL CUI: 26454388 | 63.716 | — | — | 63.716 | 0,9% | 0,4% | 123 | 2018–2022 |
| SCOALA GIMNAZIALA NR2 CUI: 17761979 | 63.414 | — | — | 63.414 | 0,9% | 3,6% | 56 | 2018–2026 |
| SCOALA GIMNAZIALA CUI: 18990504 | 62.606 | — | — | 62.606 | 0,9% | 7,3% | 45 | 2019–2025 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41288473 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA CUI: 13924429 | 33140000-3 | 29.09.2026 | 284 |
| Obiectul contractului: achizitie pachet consumabile sanitare medicale | ||||
| DA41288519 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA CUI: 13924429 | 30192000-1 | 29.09.2026 | 71 |
| Obiectul contractului: pachet produse birotica | ||||
| DA41285480 | SCOALA GIMNAZIALA MIHAI EMINESCU CUI: 18995021 | 30232150-0 | 29.09.2026 | 1.172 |
| Obiectul contractului: multifunctional epson ciss color l3360 | ||||
| DA41275341 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA CUI: 13924429 | 30197642-8 | 28.09.2026 | 2.226 |
| Obiectul contractului: achizitie furnituri birou pentru personalul serviciului p.d.p.i.s | ||||
| DA41275467 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA CUI: 13924429 | 33140000-3 | 28.09.2026 | 4.520 |
| Obiectul contractului: achizitie pachet produse consumabile sanitare necesare personalului ingrijiri la domiciliu | ||||
| DA41248365 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA CUI: 13924429 | 39222100-5 | 23.09.2026 | 3.550 |
| Obiectul contractului: achizitie boluri supa ( bol supa negru + capac bol supa pp) | ||||
| DA41237481 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA CUI: 13924429 | 30192000-1 | 23.09.2026 | 1.263 |
| Obiectul contractului: achizitie pachet articole consumabile de birou | ||||
| DA41244169 | SCOALA GIMNAZIALA NR1 CUI: 4253766 | 44411000-4 | 23.09.2026 | 230 |
| Obiectul contractului: materiale cu caracter functional | ||||
| DA41235976 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA CUI: 13924429 | 19640000-4 | 22.09.2026 | 167 |
| Obiectul contractului: achizitie materiale sanitare | ||||
| DA41233333 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA CUI: 13924429 | 39221130-7 | 22.09.2026 | 800 |
| Obiectul contractului: achizitie caserole alimentare cu capac | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2812452 | ORASUL VIDELE CUI: 6853155 | 39830000-9 | 20.07.2026 | 6.995 |
| Obiectul contractului: furnizare produse de curatenie | ||||
| DAN2812438 | ORASUL VIDELE CUI: 6853155 | 30125100-2 | 20.07.2026 | 21.222 |
| Obiectul contractului: furnizare cartuse de toner | ||||
| DAN2722804 | ORASUL VIDELE CUI: 6853155 | 22800000-8 | 03.04.2026 | 720 |
| Obiectul contractului: formulare tipizate si plicuri | ||||
| DAN2722737 | ORASUL VIDELE CUI: 6853155 | 39830000-9 | 03.04.2026 | 2.576 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
| DAN2701516 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA CUI: 13924429 | 39800000-0 | 11.03.2026 | 224 |
| Obiectul contractului: materiale de curatenie cabinet orodentar | ||||
| DAN2645091 | URBANA SERV SRL CUI: 28268713 | 30125100-2 | 30.12.2025 | 530 |
| Obiectul contractului: sky - cartus | ||||
| DAN2608064 | SCOALA GIMNAZIALA TATARASTII DE JOS CUI: 18995838 | 39800000-0 | 19.11.2025 | 990 |
| Obiectul contractului: produse curatenie | ||||
| DAN2584957 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CUI: 17094026 | 39263000-3 | 22.10.2025 | 1.245 |
| Obiectul contractului: articole de birou solicitate in cadrul proiectului app conform ref nr ri. 09 / 30.09.2025 | ||||
| DAN2584950 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CUI: 17094026 | 39263000-3 | 22.10.2025 | 3.289 |
| Obiectul contractului: articole de birou solicitate in cadrul proiectului copii si parinti conform ref nr ri. 85 / 01.10.2025 | ||||
| DAN2584944 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CUI: 17094026 | 39263000-3 | 22.10.2025 | 18.182 |
| Obiectul contractului: articole de birou solicitate de sapta conform ref nr 32188 din 25.09.2025 | ||||
Ultimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1128282 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CUI: 17094026 | 39800000-0 | 02.12.2025 | 157.766 |
| Obiectul contractului: furnizare produse de curatat si produse pentru ingrijire personala | ||||
| SCNA1113939 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CUI: 17094026 | 39800000-0 | 17.12.2024 | 190.687 |
| Obiectul contractului: furnizare produse de curatat, produse pentru ingrijire personala, maturi, perii, hartie igienica, servetele si scutece de unica folosinta | ||||
| SCNA1086862 | MUNICIPIUL TURNU MAGURELE CUI: 4253731 | 18000000-9 | 06.06.2023 | 163.597 |
| Obiectul contractului: furnizare pachete materiale scolare, rechizite si haine finantate in cadrul proiectului masuri integrate de sprijinire a copiilor, tinerilor si adultilor din categoriile defavorizate de pe teritoriul sdl turnu 21 - cod pocu/717/5/1/154690 | ||||
| CAN1040216 | SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEANA CUI: 7491894 | 18143000-3 | 02.09.2020 | 9.100 |
| Obiectul contractului: contract livrare produse - materiale de protectie - manusi examinare | ||||
| CAN1027562 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CUI: 17094026 | 39100000-3 | 09.01.2020 | 28.521 |
| Obiectul contractului: contract furnizare produse pentru dotari locuinte | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/17679845/api/v1/suppliers/17679845/revenue/api/v1/suppliers/17679845/scores/api/v1/suppliers/17679845/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/17679845/api/v1/suppliers/17679845/years/api/v1/suppliers/17679845/cpv/api/v1/suppliers/17679845/clients/api/v1/suppliers/17679845/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders