Total încasat
8,89 Mil.
16 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
464.664 RON
244 achiziții
Achiziții offline
25.237 RON
52 achiziții
Licitații
8,40 Mil.
15 contracte
Câștigat fără concurență
39,2%
5 din 16 loturi
Rata națională: 34,3%
Locul 5.511 din 11.028
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
62,4%
Client principal: TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA
Mediana națională: 30,2%
Locul 4.457 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 2 grupe CPV, din 2; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA CUI: 10152871 | — | 22.623 | 5.526.269 | 5.548.892 | 62,4% | 62,0% | 56 | 2019–2026 |
| COMUNA GALBINASI CUI: 3724440 | 170.968 | — | 1.040.137 | 1.211.105 | 13,6% | 1,8% | 3 | 2023–2024 |
| COMUNA SCORTOASA CUI: 3662657 | — | — | 518.150 | 518.150 | 5,8% | 0,9% | 1 | 2024 |
| ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC CUI: 2406901 | 1.347 | — | 499.406 | 500.753 | 5,6% | 1,7% | 3 | 2019–2020 |
| COMUNA GURA TEGHII CUI: 2810909 | — | — | 381.450 | 381.450 | 4,3% | 2,3% | 2 | 2024–2025 |
| COMUNA VERNESTI CUI: 4088197 | — | — | 254.654 | 254.654 | 2,9% | 0,4% | 1 | 2024 |
| COMUNA BRAESTI CUI: 3724466 | — | — | 182.302 | 182.302 | 2,1% | 0,9% | 1 | 2024 |
| SCOALA GIMNAZIALA NR 3 CUI: 24630640 | 144.300 | — | — | 144.300 | 1,6% | 19,0% | 3 | 2024–2025 |
| DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA CUI: 15652002 | 59.547 | — | — | 59.547 | 0,7% | 0,5% | 221 | 2018–2026 |
| SCOALA GIMNAZIALA BOLDU CUI: 28524650 | 48.984 | — | — | 48.984 | 0,6% | 4,4% | 1 | 2023 |
| SCOALA GIMNAZIALA BALACEANU CUI: 29153185 | 29.952 | — | — | 29.952 | 0,3% | 2,4% | 1 | 2023 |
| SPITALUL RMSARAT CUI: 4697653 | 4.490 | 131 | — | 4.621 | 0,1% | 0,0% | 8 | 2018–2025 |
| SCOALA GIMNAZIALA NR 6 CUI: 24630631 | 3.000 | — | — | 3.000 | 0,0% | 0,2% | 2 | 2026 |
| DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BUZAU CUI: 17091470 | — | 2.483 | — | 2.483 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2018 |
| LICEUL TEHNOLOGIC VICTOR FRUNZA CUI: 14207090 | 1.320 | — | — | 1.320 | 0,0% | 0,0% | 5 | 2026 |
| CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA CUI: 4706514 | 756 | — | — | 756 | 0,0% | 0,0% | 2 | 2026 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Parteneri de asociere
Firmele cu care acest furnizor a câștigat licitații în asociere, pe același contract.
| Partener | Contracte comune | Partea acestui furnizor | Valoarea contractelor | Autorități | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|
| COM FORTUNA 93 SRL CUI: 3491220 | 1 | 245.438 | 490.875 | 1 | 2025 |
Valoarea contractelor este a întregului contract; partea acestui furnizor este suma trecută în dreptul lui.
- Contracte comune
- Câte contracte de licitație au câștigat împreună cele două firme.
- Partea acestui furnizor
- Valoarea înscrisă pentru acest furnizor pe contractele comune
- Valoarea contractelor
- Valoarea întreagă a contractelor comune, toți membrii asocierii la un loc
- Autorități
- La câte autorități au câștigat împreună.
- Perioadă
- Primul și ultimul an al contractelor comune.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41250920 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA CUI: 15652002 | 09134210-2 | 23.09.2026 | 454 |
| Obiectul contractului: motorina | ||||
| DA41082247 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA CUI: 15652002 | 09134210-2 | 01.09.2026 | 438 |
| Obiectul contractului: motorina | ||||
| DA41077980 | LICEUL TEHNOLOGIC VICTOR FRUNZA CUI: 14207090 | 09132100-4 | 31.08.2026 | 240 |
| Obiectul contractului: benzina fara plumb | ||||
| DA41022972 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA CUI: 15652002 | 09134210-2 | 20.08.2026 | 451 |
| Obiectul contractului: motorina | ||||
| DA40816906 | CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA CUI: 4706514 | 09132100-4 | 14.07.2026 | 372 |
| Obiectul contractului: benzina fara plumb | ||||
| DA40806264 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA CUI: 15652002 | 09134210-2 | 13.07.2026 | 397 |
| Obiectul contractului: motorina | ||||
| DA40799303 | LICEUL TEHNOLOGIC VICTOR FRUNZA CUI: 14207090 | 09132100-4 | 10.07.2026 | 218 |
| Obiectul contractului: benzina fara plumb | ||||
| DA40737723 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA CUI: 15652002 | 09134210-2 | 01.07.2026 | 191 |
| Obiectul contractului: motorina | ||||
| DA40624992 | SCOALA GIMNAZIALA NR 6 CUI: 24630631 | 55524000-9 | 15.06.2026 | 1.500 |
| Obiectul contractului: pachet hrana rece - excursie elevi | ||||
| DA40616965 | SCOALA GIMNAZIALA NR 6 CUI: 24630631 | 55524000-9 | 12.06.2026 | 1.500 |
| Obiectul contractului: pachet hrana rece - excursie elevi | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2859071 | TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA CUI: 10152871 | 09132100-4 | 21.09.2026 | 124 |
| Obiectul contractului: benzina necesara comp. spatii verzi | ||||
| DAN2859058 | TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA CUI: 10152871 | 09132100-4 | 21.09.2026 | 124 |
| Obiectul contractului: benzina necesara spatii verzi | ||||
| DAN2850164 | TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA CUI: 10152871 | 09132100-4 | 09.09.2026 | 202 |
| Obiectul contractului: benzina necesara comp. spatii verzi | ||||
| DAN2850156 | TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA CUI: 10152871 | 09132100-4 | 09.09.2026 | 120 |
| Obiectul contractului: benzina necesara spatii verzi | ||||
| DAN2839543 | TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA CUI: 10152871 | 09132100-4 | 25.08.2026 | 241 |
| Obiectul contractului: benzina necesara comp. spatii verzi | ||||
| DAN2839538 | TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA CUI: 10152871 | 09132100-4 | 25.08.2026 | 124 |
| Obiectul contractului: benzina necesara comp. spatii verzi | ||||
| DAN2839532 | TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA CUI: 10152871 | 09132100-4 | 25.08.2026 | 127 |
| Obiectul contractului: combustibil necesar comp. spatii verzi | ||||
| DAN2831499 | TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA CUI: 10152871 | 09132100-4 | 13.08.2026 | 206 |
| Obiectul contractului: benzina necesara comp. spatii verzi | ||||
| DAN2819701 | TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA CUI: 10152871 | 09132100-4 | 29.07.2026 | 191 |
| Obiectul contractului: benzina necesara comp. spatii erzi | ||||
| DAN2819670 | TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA CUI: 10152871 | 09132100-4 | 29.07.2026 | 111 |
| Obiectul contractului: combustibil necesar comp. spatii verzi | ||||
Ultimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1129607 | TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA CUI: 10152871 | 09134220-5 | 12.01.2026 | 1.575.000 |
| Obiectul contractului: furnizare carburanti auto pentru o perioada de 12 luni | ||||
| SCNA1127277 | COMUNA GURA TEGHII CUI: 2810909 | 55524000-9 | 03.11.2025 | 490.875 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii de catering in cadrul programului national masa sanatoasa pentru prescolarii si elevii scolii gimnaziale pamfil georgian, comuna gura teghii, judetul buzau | ||||
| SCNA1113277 | COMUNA GALBINASI CUI: 3724440 | 55524000-9 | 06.11.2024 | 690.557 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii de catering in cadrul programului -pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 450 de unitati de invatamant preuniversitar de stat pentru prescolarii si elevii scolii gimnaziale galbinasi (an scolar 2023-2024) | ||||
| SCNA1112902 | COMUNA SCORTOASA CUI: 3662657 | 55524000-9 | 30.10.2024 | 518.150 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii de catering in cadrul programului national masa sanatoasa pentru prescolarii si elevii scolii gimnaziale sat scortoasa, comuna scortoasa, judetul buzau | ||||
| SCNA1111998 | TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA CUI: 10152871 | 09134220-5 | 11.10.2024 | 1.222.000 |
| Obiectul contractului: furnizare carburanti auto pentru o perioada de 12 luni | ||||
| SCNA1103387 | COMUNA VERNESTI CUI: 4088197 | 55524000-9 | 08.05.2024 | 254.654 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii de catering in cadrul programului national masa sanatoasa pentru prescolarii si elevii scolii gimnaziale sat candesti, comuna vernesti, judetul buzau | ||||
| SCNA1102923 | COMUNA GURA TEGHII CUI: 2810909 | 55524000-9 | 26.04.2024 | 136.012 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii de catering in cadrul programului national masa sanatoasa pentru prescolarii si elevii scolii gimnaziale pamfil georgian, comuna gura teghii, judetul buzau | ||||
| SCNA1102532 | COMUNA BRAESTI CUI: 3724466 | 55524000-9 | 19.04.2024 | 182.302 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii de catering in cadrul programului national masa sanatoasa pentru prescolarii si elevii scolii gimnaziale bratilesti, comuna braesti, judetul buzau | ||||
| SCNA1082537 | COMUNA GALBINASI CUI: 3724440 | 55524000-9 | 02.02.2023 | 349.580 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii de catering in cadrul programului -pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 350 de unitati de invatamant preuniversitar de stat pentru prescolarii si elevii scolii gimnaziale galbinasi (an scolar 2022-2023) | ||||
| SCNA1076305 | TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA CUI: 10152871 | 09134200-9 | 20.09.2022 | 1.211.429 |
| Obiectul contractului: motorina euro 5 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/17797883/api/v1/suppliers/17797883/revenue/api/v1/suppliers/17797883/scores/api/v1/suppliers/17797883/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/17797883/api/v1/suppliers/17797883/years/api/v1/suppliers/17797883/cpv/api/v1/suppliers/17797883/clients/api/v1/suppliers/17797883/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders