Total încasat
56,84 Mil.
2.008 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
55,28 Mil.
17.701 achiziții
Achiziții offline
989.116 RON
282 achiziții
Licitații
568.331 RON
4 contracte
Câștigat fără concurență
9,6%
2 din 5 loturi
Rata națională: 34,3%
Locul 8.967 din 11.028
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
2,9%
Client principal: SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE
Mediana națională: 30,2%
Locul 41.774 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#03 Firme noi
0
#04 Captivitate
0
#07 Preț la virgulă
0
#10 Concentrare
0
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 84; restul de 72 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CUI: 4288063 | 1.670.536 | — | — | 1.670.536 | 2,9% | 1,0% | 615 | 2018–2026 |
| ADMINISTRATIA CIMITIRELOR SI CREMATORIILOR UMANE CUI: 9791650 | 1.029.115 | — | — | 1.029.115 | 1,8% | 2,6% | 29 | 2018–2025 |
| DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SALAJ CUI: 17090997 | 89.360 | — | 513.550 | 602.910 | 1,1% | 0,4% | 31 | 2018–2024 |
| ORASUL ZIMNICEA CUI: 4652732 | 596.891 | 3.125 | — | 600.016 | 1,1% | 0,4% | 68 | 2018–2026 |
| COLEGIUL TEHNIC EDMOND NICOLAU CUI: 4659382 | 534.983 | — | — | 534.983 | 0,9% | 7,9% | 101 | 2018–2026 |
| ORASUL PETRILA CUI: 4375097 | 499.868 | — | — | 499.868 | 0,9% | 0,2% | 46 | 2024–2026 |
| ORASUL JIMBOLIA CUI: 2502763 | 472.995 | 10.317 | — | 483.312 | 0,9% | 0,4% | 270 | 2018–2026 |
| LICEUL TEORETIC NEGRU-VODA CUI: 4618447 | 420.339 | — | — | 420.339 | 0,7% | 11,1% | 93 | 2018–2026 |
| SCOALA GIMNAZIALA PETRE ISPIRESCU CUI: 20745787 | 398.654 | — | — | 398.654 | 0,7% | 6,0% | 83 | 2018–2026 |
| MUNICIPIUL CAREI CUI: 4481160 | 315.344 | 59.011 | — | 374.355 | 0,7% | 0,1% | 14 | 2023–2026 |
| SCOALA GIMNAZIALA NR24 CUI: 24125036 | 369.313 | — | — | 369.313 | 0,7% | 4,2% | 72 | 2018–2026 |
| PARCHETUL DE PE LINGA TRIBUNALUL MEHEDINTI CUI: 4426646 | 348.039 | 3.239 | — | 351.278 | 0,6% | 9,9% | 92 | 2018–2026 |
| ORASUL FLAMANZI CUI: 3372173 | 346.379 | — | — | 346.379 | 0,6% | 0,1% | 44 | 2020–2026 |
| COLEGIUL TEHNIC GENERAL GHEORGHE MAGHERU CUI: 4666339 | 342.119 | — | — | 342.119 | 0,6% | 14,4% | 3 | 2025 |
| ORAS SINAIA CUI: 2844103 | 340.505 | — | — | 340.505 | 0,6% | 0,1% | 21 | 2022–2026 |
| CASA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE CUI: 4159042 | 324.843 | 2.187 | — | 327.030 | 0,6% | 4,9% | 98 | 2018–2026 |
| COMUNA BANEASA CUI: 5408818 | 325.987 | — | — | 325.987 | 0,6% | 0,8% | 33 | 2018–2025 |
| UNITATEA MILITARA 01932 CUI: 4443256 | 300.921 | 12.966 | — | 313.887 | 0,6% | 0,3% | 19 | 2019–2025 |
| COMUNA PERIS CUI: 4611554 | 298.557 | — | — | 298.557 | 0,5% | 0,4% | 60 | 2018–2026 |
| LICEUL ECONOMIC NASAUD CUI: 4347313 | 289.377 | — | — | 289.377 | 0,5% | 15,1% | 5 | 2018–2025 |
| SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ZALAU CUI: 4291719 | 281.506 | — | — | 281.506 | 0,5% | 0,1% | 73 | 2020–2026 |
| OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA ALBA CUI: 9725118 | 280.004 | — | — | 280.004 | 0,5% | 3,6% | 106 | 2018–2026 |
| COLEGIUL NATIONAL EMIL RACOVITA CUI: 4283910 | 279.108 | — | — | 279.108 | 0,5% | 6,0% | 99 | 2018–2026 |
| SCOALA GIMNAZIALA NR112 CUI: 32577237 | 274.501 | — | — | 274.501 | 0,5% | 10,4% | 16 | 2018–2024 |
| APA-CANAL 2000 SA CUI: 13009001 | 268.150 | — | — | 268.150 | 0,5% | 0,0% | 21 | 2018–2021 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41304392 | MONITORUL OFICIAL RA CUI: 427282 | 30125110-5 | 30.09.2026 | 2.500 |
| Obiectul contractului: pachet tonere - toner echivalent cf325x-frc negru | ||||
| DA41304021 | SCOALA GIMNAZIALA NR 5 SACELE CUI: 29386547 | 30125100-2 | 30.09.2026 | 422 |
| Obiectul contractului: toner echivalent crg-t08 | ||||
| DA41303441 | SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI CUI: 4535414 | 30125100-2 | 30.09.2026 | 3.009 |
| Obiectul contractului: pachet tonere | ||||
| DA41303720 | SCOALA GIMNAZIALA NICODIM GANEA BISTRA CUI: 12878952 | 30125100-2 | 30.09.2026 | 346 |
| Obiectul contractului: cartuse de toner | ||||
| DA41301302 | SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IZVORU CUI: 4352638 | 22900000-9 | 30.09.2026 | 222 |
| Obiectul contractului: pachet registre tipizate | ||||
| DA41301014 | SCOALA GIMNAZIALA TODIRESTI CUI: 16051264 | 30192700-8 | 30.09.2026 | 2.177 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie | ||||
| DA41294118 | SCOALA GIMNAZIALA NR1 COMUNA DRAGANESTI CUI: 13633896 | 30192700-8 | 30.09.2026 | 392 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie | ||||
| DA41294651 | INSTITUTUL NATIONAL DE EXPERTIZA MEDICALA SI RECUPERARE A CAPACITATII DE MUNCA BUCURESTI CUI: 4340579 | 30125100-2 | 30.09.2026 | 1.307 |
| Obiectul contractului: toner cf230x pentru echipamente hp x 4 buc. | ||||
| DA41293098 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ZALAU CUI: 4291719 | 19640000-4 | 30.09.2026 | 3.660 |
| Obiectul contractului: dsm24010 saci menajeri 240l 110x125cm 10buc/rola | ||||
| DA41283629 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI CUI: 4122205 | 39514500-3 | 29.09.2026 | 13.040 |
| Obiectul contractului: servetele pliate v verzi 1str 25x23cm 250buc/set | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2847122 | COMUNA BATARCI CUI: 3897165 | 39162100-6 | 04.09.2026 | 19.649 |
| Obiectul contractului: furnizare si dotare cu materiale didactice a cabinetului psihopedagogic in cadrul proiectului: dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a scolii gimnaziale batarci | ||||
| DAN2844156 | INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA HARGHITA CUI: 12318270 | 30125110-5 | 01.09.2026 | 616 |
| Obiectul contractului: tonere | ||||
| DAN2844151 | INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA HARGHITA CUI: 12318270 | 30125110-5 | 01.09.2026 | 3.885 |
| Obiectul contractului: tonere | ||||
| DAN2843231 | COMUNA TURT CUI: 3896887 | 39162100-6 | 31.08.2026 | 19.698 |
| Obiectul contractului: furnizare si dotare cu materiale didactice aferente cabinetului psihopedagogic in cadrul proiectului: dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a liceului tehnologic anghel saligny turt, judetul satu mare | ||||
| DAN2842880 | COMUNA ZAGRA CUI: 4730563 | 39162100-6 | 31.08.2026 | 18.981 |
| Obiectul contractului: furnizare si dotare cu materiale didactice aferente cabinetului psihopedagogic in cadrul proiectului: dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a scolii gimnaziale nicolae draganu din comuna zagra, judetul bistrita nasaud | ||||
| DAN2828652 | COMUNA COARNELE CAPREI CUI: 4541238 | 30125100-2 | 10.08.2026 | 3.802 |
| Obiectul contractului: tonere | ||||
| DAN2821886 | MUNICIPIUL CAREI CUI: 4481160 | 30199000-0 | 31.07.2026 | 1.611 |
| Obiectul contractului: produse birotica si papetarie | ||||
| DAN2821826 | MUNICIPIUL CAREI CUI: 4481160 | 30199000-0 | 31.07.2026 | 1.611 |
| Obiectul contractului: produse birotica si papetarie | ||||
| DAN2821818 | MUNICIPIUL CAREI CUI: 4481160 | 30199000-0 | 31.07.2026 | 14.591 |
| Obiectul contractului: produse birotica si papetarie | ||||
| DAN2821810 | MUNICIPIUL CAREI CUI: 4481160 | 39000000-2 | 31.07.2026 | 5.583 |
| Obiectul contractului: patuti copii, saltea, suport umbrele, olite | ||||
Ultimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1107086 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 30125100-2 | 08.07.2024 | 54.781 |
| Obiectul contractului: consumabile pentru imprimante necesare s.r.t.f.c. craiova<br>lot 1 - cartuse de toner - cod cpv: 30125100-2 cartuse de toner <br>lot 2 - unitati de imagine - cod cpv: 30125000-1 piese si accesorii pentru fotocopiatoare | ||||
| SCNA1078815 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SALAJ CUI: 17090997 | 30192700-8 | 08.11.2022 | 228.498 |
| Obiectul contractului: achizitie articole de birotica si papetarie | ||||
| SCNA1060070 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SALAJ CUI: 17090997 | 30192700-8 | 25.10.2021 | 135.285 |
| Obiectul contractului: articole de birotica,papetarie si rechizite scolare | ||||
| SCNA1009045 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SALAJ CUI: 17090997 | 30125100-2 | 28.11.2018 | 149.767 |
| Obiectul contractului: achizitia de tonere si cartuse pentru echipamentele de tiparire din cadrul dgaspc salaj si a centrelor din subordine | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/18957613/api/v1/suppliers/18957613/revenue/api/v1/suppliers/18957613/scores/api/v1/suppliers/18957613/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/18957613/api/v1/suppliers/18957613/years/api/v1/suppliers/18957613/cpv/api/v1/suppliers/18957613/clients/api/v1/suppliers/18957613/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders