Total încasat
3,42 Mil.
206 autorități client · încasări între 2024 și 2026
Achiziții directe
3,01 Mil.
518 achiziții
Achiziții offline
310.384 RON
40 achiziții
Licitații
92.562 RON
2 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
8,6%
Client principal: ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT RA
Mediana națională: 30,2%
Locul 40.192 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#01 Fracționare
0
#02 La limita plafonului
0
#03 Firme noi
0
#04 Captivitate
0
#07 Preț la virgulă
0
#10 Concentrare
0
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 23; restul de 11 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRUL DE DETENTIE BRAILA - TICHILESTI CUI: 4205599 | 6.408 | 10.575 | — | 16.983 | 0,5% | 0,1% | 3 | 2024–2026 |
| SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA CUI: 3724415 | 16.644 | — | — | 16.644 | 0,5% | 0,0% | 1 | 2026 |
| SPITALUL MUNICIPAL SALONTA CUI: 4287947 | 16.624 | — | — | 16.624 | 0,5% | 0,0% | 4 | 2024–2026 |
| SPITAL MUNICIPAL BRAD CUI: 4944672 | 16.557 | — | — | 16.557 | 0,5% | 0,0% | 2 | 2025 |
| DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA ARGES CUI: 11301157 | 16.511 | — | — | 16.511 | 0,5% | 0,2% | 8 | 2024–2026 |
| UNITATEA MILITARA 02267 BISTRITA CUI: 12489092 | 16.506 | — | — | 16.506 | 0,5% | 0,1% | 3 | 2024–2025 |
| DIRECTIA NATIONALA ANTICORUPTIE CUI: 14838148 | 16.190 | — | — | 16.190 | 0,5% | 0,0% | 1 | 2026 |
| MUNICIPIUL BRAILA CUI: 4205670 | 15.850 | — | — | 15.850 | 0,5% | 0,0% | 3 | 2024–2026 |
| UNITATEA MILITARA 0645 SIBIU CUI: 4241028 | 15.789 | — | — | 15.789 | 0,5% | 0,2% | 1 | 2024 |
| SECOM SA CUI: 1605884 | 15.571 | — | — | 15.571 | 0,5% | 0,0% | 3 | 2025–2026 |
| SOCIETATEA NATIONALA NUCLEARELECTRICA SA CUI: 10874881 | 15.130 | — | — | 15.130 | 0,4% | 0,0% | 2 | 2024–2026 |
| SPITALUL MUNICIPAL BLAJ CUI: 4934679 | 15.102 | — | — | 15.102 | 0,4% | 0,0% | 4 | 2024–2026 |
| SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CUI: 7485701 | 14.356 | — | — | 14.356 | 0,4% | 0,0% | 7 | 2024–2026 |
| SOCIETATEA NATIONALA AEROPORTUL INTERNATIONAL MIHAIL KOGALNICEANU-CONSTANTA SA CUI: 11212645 | 12.098 | 1.331 | — | 13.429 | 0,4% | 0,0% | 3 | 2024–2025 |
| INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI TELEORMAN CUI: 4568080 | 13.246 | — | — | 13.246 | 0,4% | 0,1% | 3 | 2025 |
| FILARMONICA ARAD CUI: 3678246 | 12.893 | — | — | 12.893 | 0,4% | 0,2% | 4 | 2025–2026 |
| TRIBUNALUL JUDETEAN VRANCEA CUI: 4297673 | 12.822 | — | — | 12.822 | 0,4% | 0,3% | 3 | 2024 |
| MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT CUI: 2612790 | — | 12.555 | — | 12.555 | 0,4% | 0,0% | 1 | 2024 |
| UNITATEA MILITARA 01221 CUI: 26382613 | 12.180 | — | — | 12.180 | 0,4% | 0,1% | 7 | 2024–2025 |
| SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA GIURGIU CUI: 4352620 | 12.030 | — | — | 12.030 | 0,4% | 0,0% | 4 | 2024–2025 |
| SPITALUL MUNICIPAL TURDA CUI: 4287971 | 11.481 | — | — | 11.481 | 0,3% | 0,0% | 2 | 2024–2025 |
| APAVIL SA CUI: 16468149 | 11.400 | — | — | 11.400 | 0,3% | 0,0% | 2 | 2025–2026 |
| UNIVERSITATEA NATIONALA DE STIINTA SI TEHNOLOGIE POLITEHNICA BUCURESTI CUI: 48467613 | 11.223 | — | — | 11.223 | 0,3% | 0,0% | 4 | 2025–2026 |
| ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT SI PROBLEME SPECIALE UNITATEA TERITORIALA 145 TINTARENI CUI: 2710616 | 11.126 | — | — | 11.126 | 0,3% | 0,1% | 3 | 2024–2026 |
| UMNR02175 CUI: 4301383 | 10.922 | — | — | 10.922 | 0,3% | 0,0% | 3 | 2024–2026 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41293071 | SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CUI: 7485701 | 50532300-6 | 29.09.2026 | 1.800 |
| Obiectul contractului: revizie grup electrogen kde 12ea 9.5kva | ||||
| DA41284577 | COMPANIA DE APA SA CUI: 22987337 | 50532300-6 | 29.09.2026 | 4.980 |
| Obiectul contractului: revizie grup electrogen stau | ||||
| DA41284206 | AUTORITATEA VAMALA ROMANA CUI: 45789320 | 50532300-6 | 29.09.2026 | 14.030 |
| Obiectul contractului: reparatie grup electrogen ese 50 dwr drv brasov | ||||
| DA41280110 | SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CUI: 7485701 | 50532300-6 | 29.09.2026 | 2.100 |
| Obiectul contractului: revizie grup electrogen gebas a 50 rwc | ||||
| DA41269970 | CENTRUL JUDETEAN PENTRU ARTELE SPECTACOLULUI SI CULTURA GEORGE CIPRIAN BUZAU CUI: 55188778 | 50532300-6 | 25.09.2026 | 150 |
| Obiectul contractului: reparatie grup electrogen gebas a 150 rwc | ||||
| DA41267268 | REGIA AUTONOMA TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARA - RATEN CUI: 32306920 | 50532300-6 | 25.09.2026 | 4.650 |
| Obiectul contractului: revizie si reparatie grup electrogen zenessis ese 440dd | ||||
| DA41235546 | SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN DR CONSTANTIN GORGOS BUCURESTI CUI: 14908162 | 32542000-4 | 23.09.2026 | 1.579 |
| Obiectul contractului: tablou aar 100 a pentru diesel generator stand by 50 kva | ||||
| DA41204989 | SPITALUL CLINIC DE URGENTA SFIOAN CUI: 4204178 | 50532300-6 | 21.09.2026 | 1.130 |
| Obiectul contractului: revizie periodica grupuri electrogene | ||||
| DA41181621 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BRAILA CUI: 4342863 | 50532300-6 | 18.09.2026 | 23.398 |
| Obiectul contractului: revizie grupuri electrogene | ||||
| DA41212994 | COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA SA CUI: 7179966 | 42670000-3 | 18.09.2026 | 1.060 |
| Obiectul contractului: piesa de schimb grup electrogen | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2867476 | COMUNA BRANESTI CUI: 4420724 | 50532300-6 | 29.09.2026 | 1.740 |
| Obiectul contractului: servicii de mentenanta generatoare uat branesti | ||||
| DAN2863592 | AUTORITATEA NATIONALA PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE IN COMUNICATII CUI: 14751237 | 50532300-6 | 24.09.2026 | 1.825 |
| Obiectul contractului: servicii reparatii grup electrogen lot 2 (act aditional nr. 3) | ||||
| DAN2848972 | AUTORITATEA NATIONALA PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE IN COMUNICATII CUI: 14751237 | 50532300-6 | 08.09.2026 | 975 |
| Obiectul contractului: servicii reparatii grup electrogen lot 2 | ||||
| DAN2824629 | ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI CUI: 25502860 | 31000000-6 | 05.08.2026 | 40.000 |
| Obiectul contractului: furnizarea echipamentelor necesare spitalului de psihiatrie titan dr. constantin gorgos - lot 2 - generator electric cu montaj inclus | ||||
| DAN2814424 | AUTORITATEA NATIONALA PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE IN COMUNICATII CUI: 14751237 | 50532300-6 | 22.07.2026 | 10.868 |
| Obiectul contractului: servicii reparatii grupuri electrogene lot 2 (act aditional 1) | ||||
| DAN2795658 | TEATRUL GEORGE CIPRIAN CUI: 7861962 | 50532300-6 | 01.07.2026 | 1.820 |
| Obiectul contractului: revizie tehnica grup electrogen mai 2026 | ||||
| DAN2773825 | SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE DR IOAN AUREL SBARCEA BRASOV CUI: 4443183 | 50532300-6 | 08.06.2026 | 11.120 |
| Obiectul contractului: service, intretinere si mentinere in stare de functionare a grupurilor electrogene: gebas a348 rw-c ; emsa 225kva si energen e110r5l 110 kva (adv1527598) | ||||
| DAN2757113 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | 50532300-6 | 15.05.2026 | 4.310 |
| Obiectul contractului: servicii de revizie tehnica grup electrogen os pl - d.s. prahova | ||||
| DAN2737738 | AUTORITATEA NATIONALA PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE IN COMUNICATII CUI: 14751237 | 50532300-6 | 23.04.2026 | 23.886 |
| Obiectul contractului: servicii de intretinere - revizii tehnice cu consumabile pt grupuri electrogene - lot 2 | ||||
| DAN2717871 | COMPANIA DE APA SOMES SA CUI: 201217 | 50532300-6 | 31.03.2026 | 4.020 |
| Obiectul contractului: prestarea serviciilor de mentenanta preventiva si corectiva respectiv: revizii tehnice periodice si reparatii accidentale la grupul electrogen gebas-r 600 rw c din statia de tratare apa gilau. | ||||
Ultimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1118575 | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA CUI: 16054368 | 50532300-6 | 17.09.2025 | 92.562 |
| Obiectul contractului: acord-cadru pentru servicii de intretinere, reparare, furnizare si montare a pieselor de schimb si consumabilelor pentru generatoarele de curent din cadrul d.r.d.p. timisoara, pe o perioada de 2 ani | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/20061479/api/v1/suppliers/20061479/revenue/api/v1/suppliers/20061479/scores/api/v1/suppliers/20061479/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/20061479/api/v1/suppliers/20061479/years/api/v1/suppliers/20061479/cpv/api/v1/suppliers/20061479/clients/api/v1/suppliers/20061479/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders