Total încasat
36,85 Mil.
21 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
434.356 RON
23 achiziții
Achiziții offline
292.608 RON
31 achiziții
Licitații
36,12 Mil.
18 contracte
Câștigat fără concurență
92,3%
8 din 11 loturi
Rata națională: 34,3%
Locul 1.232 din 11.028
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
64,9%
Client principal: APAVITAL SA
Mediana națională: 30,2%
Locul 3.952 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#01 Fracționare
0
#02 La limita plafonului
0
#03 Firme noi
0
#04 Captivitate
0
#07 Preț la virgulă
0
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 7 grupe CPV, din 7; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APAVITAL SA CUI: 1959768 | — | — | 23.897.122 | 23.897.122 | 64,9% | 0,7% | 11 | 2022–2025 |
| NOVA APASERV SA CUI: 26161230 | — | — | 4.451.765 | 4.451.765 | 12,1% | 1,8% | 1 | 2023 |
| COMPANIA DE APA SA CUI: 22987337 | 137.700 | — | 3.320.579 | 3.458.279 | 9,4% | 0,2% | 3 | 2023–2024 |
| APA TARNAVEI MARI SA CUI: 19502679 | — | — | 2.990.856 | 2.990.856 | 8,1% | 0,6% | 1 | 2023 |
| ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | — | — | 1.462.750 | 1.462.750 | 4,0% | 0,1% | 3 | 2021–2022 |
| MUNICIPIUL IASI CUI: 4541580 | — | 206.737 | — | 206.737 | 0,6% | 0,0% | 7 | 2022–2026 |
| ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR SRL CUI: 2746784 | 153.776 | 45.880 | — | 199.656 | 0,5% | 0,6% | 4 | 2019–2022 |
| DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA IASI CUI: 4981352 | 129.986 | 29.181 | — | 159.167 | 0,4% | 0,7% | 18 | 2018–2026 |
| DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CUI: 17093020 | — | 8.729 | — | 8.729 | 0,0% | 0,0% | 10 | 2022–2026 |
| RAJA SA CUI: 1890420 | 7.215 | — | — | 7.215 | 0,0% | 0,0% | 2 | 2019 |
| MUNICIPIUL MANGALIA CUI: 4515255 | 2.338 | — | — | 2.338 | 0,0% | 0,0% | 2 | 2020 |
| LICEUL TEORETIC D CANTEMIR CUI: 4541688 | 1.261 | — | — | 1.261 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2022 |
| DIRECTIA GENERALA PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 6 CUI: 44801922 | — | 744 | — | 744 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2024 |
| UNITATEA MILITARA NR 0807 IASI CUI: 4540933 | — | 645 | — | 645 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2026 |
| SCOALA GIMNAZIALA NR40 AUREL VLAICU CUI: 29446584 | 630 | — | — | 630 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2019 |
| TERMO-SERVICE SA CUI: 14134878 | 618 | — | — | 618 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2020 |
| SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA SF STELIAN RADAUTI CUI: 14503541 | 571 | — | — | 571 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2019 |
| SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE CUI: 4267230 | — | 387 | — | 387 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2024 |
| COMUNA COMARNA CUI: 4540640 | 261 | — | — | 261 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2020 |
| COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | — | 177 | — | 177 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2024 |
| DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CUI: 8550000 | — | 128 | — | 128 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2022 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Parteneri de asociere
Firmele cu care acest furnizor a câștigat licitații în asociere, pe același contract.
| Partener | Contracte comune | Partea acestui furnizor | Valoarea contractelor | Autorități | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|
| VESTRA INDUSTRY SRL CUI: 15969249 | 13 | 31.339.743 | 65.670.343 | 3 | 2022–2025 |
| INSTAL-CONSTRUCT GRUP SRL CUI: 22382190 | 1 | 2.990.856 | 8.972.569 | 1 | 2023 |
Valoarea contractelor este a întregului contract; partea acestui furnizor este suma trecută în dreptul lui.
- Contracte comune
- Câte contracte de licitație au câștigat împreună cele două firme.
- Partea acestui furnizor
- Valoarea înscrisă pentru acest furnizor pe contractele comune
- Valoarea contractelor
- Valoarea întreagă a contractelor comune, toți membrii asocierii la un loc
- Autorități
- La câte autorități au câștigat împreună.
- Perioadă
- Primul și ultimul an al contractelor comune.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA40432823 | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA IASI CUI: 4981352 | 65500000-8 | 20.05.2026 | 8.624 |
| Obiectul contractului: servicii de citire a contoarelor (rev.2) | ||||
| DA40233478 | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA IASI CUI: 4981352 | 65500000-8 | 23.04.2026 | 2.464 |
| Obiectul contractului: servicii de citire a contoarelor (rev.2) | ||||
| DA40037586 | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA IASI CUI: 4981352 | 65500000-8 | 19.03.2026 | 1.232 |
| Obiectul contractului: servicii de citire a contoarelor (rev.2) | ||||
| DA39870241 | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA IASI CUI: 4981352 | 65500000-8 | 20.02.2026 | 1.232 |
| Obiectul contractului: servicii de citire a contoarelor (rev.2) | ||||
| DA38913981 | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA IASI CUI: 4981352 | 65500000-8 | 22.09.2025 | 3.696 |
| Obiectul contractului: servicii de citire a contoarelor (rev.2) | ||||
| DA38211936 | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA IASI CUI: 4981352 | 65500000-8 | 28.05.2025 | 6.160 |
| Obiectul contractului: servicii de citire a contoarelor (rev.2) | ||||
| DA35712006 | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA IASI CUI: 4981352 | 65500000-8 | 15.05.2024 | 9.856 |
| Obiectul contractului: servicii de citire a contoarelor (rev.2) | ||||
| DA34603182 | COMPANIA DE APA SA CUI: 22987337 | 51210000-7 | 04.12.2023 | 137.700 |
| Obiectul contractului: servicii de montare a contoarelor de apa rece | ||||
| DA33191830 | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA IASI CUI: 4981352 | 65500000-8 | 08.05.2023 | 8.730 |
| Obiectul contractului: servicii de citire a contoarelor (rev.2) | ||||
| DA31857752 | LICEUL TEORETIC D CANTEMIR CUI: 4541688 | 38550000-5 | 10.11.2022 | 1.261 |
| Obiectul contractului: contor flodis dn 25 | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2867670 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CUI: 17093020 | 38421100-3 | 30.09.2026 | 409 |
| Obiectul contractului: inlocuire apometre | ||||
| DAN2822242 | MUNICIPIUL IASI CUI: 4541580 | 65500000-8 | 31.07.2026 | 10.400 |
| Obiectul contractului: servicii de citire gigacalorimetre pentru imobilele din iasi, bld. chimiei nr. 85-103, bloc 7, 8a, 8b, 9a, 9b, 10a, 10b, 11, 12, 14, 15, 16, 17 | ||||
| DAN2788545 | UNITATEA MILITARA NR 0807 IASI CUI: 4540933 | 38421100-3 | 25.06.2026 | 645 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii inlocuire contoare apa cu transmisie radio | ||||
| DAN2653207 | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA IASI CUI: 4981352 | 65500000-8 | 13.01.2026 | 1.232 |
| Obiectul contractului: act aditional nr. 1 la contractul nr. 12855 din 26.09.2025<br>servicii de citire apometre la complexul de blocuri anl - 11 blocuri | ||||
| DAN2520340 | MUNICIPIUL IASI CUI: 4541580 | 65500000-8 | 01.08.2025 | 5.990 |
| Obiectul contractului: servicii de citire gigacalorimetre pentru imobilele din iasi, bld. chimiei nr. 83-103, blo 7, 8a, 8b, 9a, 9b, 10a, 10b, 11, 12, 14, 15, 16, 17 | ||||
| DAN2505097 | MUNICIPIUL IASI CUI: 4541580 | 38421100-3 | 14.07.2025 | 51.092 |
| Obiectul contractului: achizitie gigacalorimetre (inclusiv montare) pentru imobilele situate in iasi, bld. chimiei nr. 83-bl.17, nr. 87 - bl. 15, nr. 89 - bl. 14, nr. 103 - bl. 11 | ||||
| DAN2505092 | MUNICIPIUL IASI CUI: 4541580 | 38421100-3 | 14.07.2025 | 63.866 |
| Obiectul contractului: achizitie gigacalorimetre (inclusiv montare) pentru imobilele situate in iasi, bld. chimiei nr. 99-bl. 9 (sc a/b), nr. 101-bl. 10 (sc a/b), nr. 93-bl. 12 | ||||
| DAN2462912 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 50700000-2 | 27.05.2025 | 177 |
| Obiectul contractului: service instalatii sanitare-pozitia servicii de verificari si reparatii instalatii sanitare | ||||
| DAN2418006 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CUI: 17093020 | 38421100-3 | 31.03.2025 | 2.866 |
| Obiectul contractului: inlocuire apometre | ||||
| DAN2345281 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CUI: 17093020 | 38421100-3 | 23.12.2024 | 168 |
| Obiectul contractului: inlocuire apometru | ||||
Ultimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1146608 | APAVITAL SA CUI: 1959768 | 38421100-3 | 20.04.2026 | 4.969.842 |
| Obiectul contractului: contoare de apa echipate cu module de comunicatie lora, montarea acestora pe bransamente si colectarea datelor furnizate de modulele de comunicatie | ||||
| CAN1090547 | APAVITAL SA CUI: 1959768 | 32000000-3 | 18.12.2025 | 29.378.152 |
| Obiectul contractului: module de comunicatie radio pentru contoare de apa, cu montaj si transmitere de date in erp-ul entitatii contractante | ||||
| CAN1152230 | APAVITAL SA CUI: 1959768 | 50411100-0 | 12.08.2025 | 3.268.000 |
| Obiectul contractului: servicii de demontare/ montare a contoarelor de apa rece si servicii de inlocuire a robinetelor de concesie constatate nefunctionale la bransamentele utilizatorilor | ||||
| CAN1136791 | APAVITAL SA CUI: 1959768 | 32000000-3 | 26.05.2025 | 10.178.250 |
| Obiectul contractului: module de comunicatie radio pentru contoare de apa, cu montaj si parametrizare | ||||
| CAN1110752 | NOVA APASERV SA CUI: 26161230 | 38421100-3 | 17.12.2024 | 8.903.530 |
| Obiectul contractului: furnizare si montare de contoare de apa rece cu citire la distanta din cadrul proiectului extinderea si modernizarea sistemului de monitorizare a infrastructurii de apa, inclusiv achizitia de echipamente si software pentru digitalizarea activitatii nova apaserv s.a. botosani | ||||
| SCNA1108787 | COMPANIA DE APA SA CUI: 22987337 | 51210000-7 | 08.08.2024 | 1.475.579 |
| Obiectul contractului: servicii de demontare/montare a contoarelor de apa rece si servicii de inlocuire a robinetelor de concesie | ||||
| CAN1111665 | APA TARNAVEI MARI SA CUI: 19502679 | 38421100-3 | 28.02.2024 | 8.972.569 |
| Obiectul contractului: atm - dg: solutie digitala de contorizare apa potabila in regiunea nord si nord - est a judetului sibiu, zona de operare a s.c. apa tarnavei mari s.a. | ||||
| SCNA1086351 | COMPANIA DE APA SA CUI: 22987337 | 50411100-0 | 15.05.2023 | 1.845.000 |
| Obiectul contractului: servicii de demontare/montare a contoarelor de apa rece si servicii de inlocuire a robinetelor de concesie | ||||
| CAN1067881 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | 50411200-1 | 30.03.2023 | 3.214.866 |
| Obiectul contractului: servicii de inlocuire a contoarelor de gaz cu membrana, cu debit maxim de pana la 16mc/h pentru verificarea metrologica periodica | ||||
| CAN1066660 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | 50411200-1 | 04.03.2023 | 1.657.600 |
| Obiectul contractului: servicii de inlocuire a contoarelor de gaz cu membrana, cu debit maxim de pana la 16mc/h pentru verificarea metrologica periodica - bucuresti | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/22480163/api/v1/suppliers/22480163/revenue/api/v1/suppliers/22480163/scores/api/v1/suppliers/22480163/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/22480163/api/v1/suppliers/22480163/years/api/v1/suppliers/22480163/cpv/api/v1/suppliers/22480163/clients/api/v1/suppliers/22480163/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders