Total încasat
15,43 Mil.
60 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,35 Mil.
377 achiziții
Achiziții offline
251.384 RON
39 achiziții
Licitații
13,83 Mil.
38 contracte
Câștigat fără concurență
53,8%
76 din 105 loturi
Rata națională: 34,3%
Locul 4.104 din 11.028
Câștigat la valoarea estimată
13,0%
14 din 98 loturi
Rata națională: 1,2%
Locul 948 din 6.155
Dependența de clientul principal
49,8%
Client principal: COMPANIA APA BRASOV SA
Mediana națională: 30,2%
Locul 8.402 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 24; restul de 12 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TURSIB SA CUI: 789401 | — | 1.250 | — | 1.250 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2018 |
| UNITATEA MILITARA 0866 SFANTU GHEORGHE CUI: 4201961 | 1.233 | — | — | 1.233 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2018 |
| UM 01119 CUI: 13844907 | 985 | — | — | 985 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2018 |
| AQUACARAS SA CUI: 16868757 | 942 | — | — | 942 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2020 |
| INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN MIHAI BRAVUL DOLJ CUI: 4332061 | 820 | — | — | 820 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2019 |
| COMUNA CHIOJDENI CUI: 4350769 | 740 | — | — | 740 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2025 |
| ORASUL BUHUSI CUI: 4535953 | 653 | — | — | 653 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2020 |
| INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA ALDGHICA CUI: 4567874 | 603 | — | — | 603 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2018 |
| UNITATEA MILITARA 0196 BUZAU CUI: 4234012 | 398 | — | — | 398 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2021 |
| COMUNA VATA DE JOS CUI: 4521389 | 154 | — | — | 154 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2024 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Parteneri de asociere
Firmele cu care acest furnizor a câștigat licitații în asociere, pe același contract.
| Partener | Contracte comune | Partea acestui furnizor | Valoarea contractelor | Autorități | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLSTAR PROD SRL CUI: 6626276 | 3 | 1.021.574 | 2.043.147 | 1 | 2021–2025 |
Valoarea contractelor este a întregului contract; partea acestui furnizor este suma trecută în dreptul lui.
- Contracte comune
- Câte contracte de licitație au câștigat împreună cele două firme.
- Partea acestui furnizor
- Valoarea înscrisă pentru acest furnizor pe contractele comune
- Valoarea contractelor
- Valoarea întreagă a contractelor comune, toți membrii asocierii la un loc
- Autorități
- La câte autorități au câștigat împreună.
- Perioadă
- Primul și ultimul an al contractelor comune.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41068401 | REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR KRONSTADT RA CUI: 17730816 | 50110000-9 | 28.08.2026 | 2.237 |
| Obiectul contractului: reparatie tractor u651m bv 15 rpk | ||||
| DA40822082 | REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR KRONSTADT RA CUI: 17730816 | 50110000-9 | 14.07.2026 | 4.398 |
| Obiectul contractului: reparatie bv21rpk | ||||
| DA39864177 | ORAS AZUGA CUI: 2843850 | 50110000-9 | 19.02.2026 | 24.917 |
| Obiectul contractului: servicii de efectuare revizie tehnica anuala si itp pentru autospeciala de stins incendii | ||||
| DA39404392 | REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR KRONSTADT RA CUI: 17730816 | 50110000-9 | 28.11.2025 | 4.237 |
| Obiectul contractului: confectionat suport brad pentru platforma macara conform deviz 418 | ||||
| DA39404453 | REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR KRONSTADT RA CUI: 17730816 | 50110000-9 | 28.11.2025 | 395 |
| Obiectul contractului: reparatie autospeciala bv21rpk | ||||
| DA39355214 | REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR KRONSTADT RA CUI: 17730816 | 50110000-9 | 24.11.2025 | 1.988 |
| Obiectul contractului: reparatie tractor bv 15 rpk | ||||
| DA39355236 | REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR KRONSTADT RA CUI: 17730816 | 50110000-9 | 24.11.2025 | 7.568 |
| Obiectul contractului: reparatie autospeciala bv21rpk | ||||
| DA39166815 | REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR KRONSTADT RA CUI: 17730816 | 50110000-9 | 04.11.2025 | 2.050 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare si de intretinere bv 25 rpk | ||||
| DA39063932 | REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR KRONSTADT RA CUI: 17730816 | 50110000-9 | 15.10.2025 | 395 |
| Obiectul contractului: reparatie tractor u651m | ||||
| DA38906684 | COMUNA PREJMER CUI: 4688701 | 50110000-9 | 23.09.2025 | 6.426 |
| Obiectul contractului: reparatie bazin auxiliar de apa de pe autospeciala de pompieri | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2815310 | REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR KRONSTADT RA CUI: 17730816 | 50110000-9 | 22.07.2026 | 6.100 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor | ||||
| DAN2815283 | REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR KRONSTADT RA CUI: 17730816 | 50110000-9 | 22.07.2026 | 1.343 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor | ||||
| DAN2448271 | UNITATEA MILITARA 0391 BRASOV CUI: 4317533 | 34330000-9 | 08.05.2025 | 871 |
| Obiectul contractului: piese auto | ||||
| DAN2282279 | COMUNA DELENI CUI: 4541203 | 34322200-2 | 04.10.2024 | 3.304 |
| Obiectul contractului: achizitionare discuri frana si placute pentru autobasculanta ab din dotarea institutiei | ||||
| DAN1873410 | UNITATEA MILITARA 0391 BRASOV CUI: 4317533 | 50532300-6 | 06.03.2023 | 4.531 |
| Obiectul contractului: reparatie generator curent gnt 165 | ||||
| DAN1873404 | UNITATEA MILITARA 0391 BRASOV CUI: 4317533 | 50112100-4 | 06.03.2023 | 813 |
| Obiectul contractului: revizie auto | ||||
| DAN1695835 | OMV PETROM SA CUI: 1590082 | 34224000-3 | 07.06.2022 | 4.020 |
| Obiectul contractului: piese auto | ||||
| DAN1662585 | OMV PETROM SA CUI: 1590082 | 34312000-7 | 08.04.2022 | 70.327 |
| Obiectul contractului: piese auto | ||||
| DAN1565129 | UNITATEA MILITARA 0391 BRASOV CUI: 4317533 | 50112100-4 | 12.11.2021 | 6.468 |
| Obiectul contractului: reparatii autovehicule | ||||
| DAN1419119 | UNITATEA MILITARA 0391 BRASOV CUI: 4317533 | 50800000-3 | 11.02.2021 | 1.622 |
| Obiectul contractului: reparatie generator | ||||
Ultimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1165571 | COMPANIA APA BRASOV SA CUI: 1096128 | 50110000-9 | 08.04.2026 | 2.014.000 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare si intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe | ||||
| CAN1136973 | COMPANIA APA BRASOV SA CUI: 1096128 | 50110000-9 | 29.12.2025 | 2.059.600 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare si intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe | ||||
| CAN1140784 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA CUI: 14056826 | 50530000-9 | 27.01.2025 | 1.389.147 |
| Obiectul contractului: reparatii capitalizabile instalatii de refulare bifazice - manifolduri, separatoare, facle | ||||
| CAN1107021 | COMPANIA APA BRASOV SA CUI: 1096128 | 50110000-9 | 13.11.2024 | 1.857.558 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare si intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe | ||||
| CAN1056722 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA CUI: 14056826 | 43200000-5 | 28.03.2023 | 158.463 |
| Obiectul contractului: piese pentru revizii tehnice si reparatii accidentale la buldozerele komatsu si caterpillar | ||||
| CAN1097748 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA CUI: 14056826 | 50531000-6 | 13.02.2023 | 323.000 |
| Obiectul contractului: reparatie capitalizabila componente instalatii bifazice de refulare, separare, masurare gaze | ||||
| CAN1097526 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA CUI: 14056826 | 50110000-9 | 08.02.2023 | 820.500 |
| Obiectul contractului: reparatii capitalizabile buldozere caterpillar si reparatii capitalizabile buldozere komatsu | ||||
| CAN1096661 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA CUI: 14056826 | 50110000-9 | 25.01.2023 | 69.500 |
| Obiectul contractului: reparatie capitalizabila tractor geda | ||||
| CAN1095940 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA CUI: 14056826 | 50110000-9 | 12.01.2023 | 334.800 |
| Obiectul contractului: servicii de reparatii capitalizabile zona medias | ||||
| CAN1088597 | SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA CUI: 30267310 | 50100000-6 | 04.10.2022 | 46.280 |
| Obiectul contractului: reparatie capitala motor termic pentru autovehicul lea tip navetist - int dt 466 - | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/2572041/api/v1/suppliers/2572041/revenue/api/v1/suppliers/2572041/scores/api/v1/suppliers/2572041/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/2572041/api/v1/suppliers/2572041/years/api/v1/suppliers/2572041/cpv/api/v1/suppliers/2572041/clients/api/v1/suppliers/2572041/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders