Total încasat
17.858 RON
9 autorități client · încasări între 2019 și 2026
Achiziții directe
0 RON
0 achiziții
Achiziții offline
17.858 RON
26 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
—
Sub minimul de 10 autorități client: cu puțini clienți, ponderea celui mai mare nu spune mare lucru
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 7 grupe CPV, din 7; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA CUI: 1355770 | — | 7.046 | — | 7.046 | 39,5% | 0,0% | 5 | 2024–2026 |
| ADMINISTRATIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE CUI: 2843566 | — | 5.281 | — | 5.281 | 29,6% | 0,0% | 1 | 2021 |
| COMUNA BUCOV CUI: 2843531 | — | 1.689 | — | 1.689 | 9,5% | 0,0% | 1 | 2022 |
| SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | — | 1.291 | — | 1.291 | 7,2% | 0,0% | 8 | 2020–2026 |
| SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL CUI: 34915261 | — | 1.123 | — | 1.123 | 6,3% | 0,0% | 1 | 2024 |
| REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | — | 942 | — | 942 | 5,3% | 0,0% | 6 | 2024–2026 |
| MUZEUL JUDETEAN DE STIINTELE NATURII PRAHOVA CUI: 2844413 | — | 278 | — | 278 | 1,6% | 0,0% | 2 | 2023–2024 |
| COMUNA FANTANELE CUI: 2843418 | — | 124 | — | 124 | 0,7% | 0,0% | 1 | 2025 |
| INSPECTORATUL PTSITUATII DE URGENTA SERBAN CANTACUZINO AL JUDPRAHOVA CUI: 2998382 | — | 84 | — | 84 | 0,5% | 0,0% | 1 | 2019 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2830020 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 44610000-9 | 12.08.2026 | 14 |
| Obiectul contractului: doza gaz lichid- srtfc buc/ depoul pl/ comp. a-a | ||||
| DAN2830015 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 31650000-7 | 12.08.2026 | 174 |
| Obiectul contractului: tub termo adezivat srh2 75-22/1000mm-srtfc buc/ depoul pl/ comp. a-a | ||||
| DAN2830007 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 31650000-7 | 12.08.2026 | 31 |
| Obiectul contractului: tub termo adezivat srh2 28-7/1000mm -srtfc buc/ depoul pl/ comp. a-a | ||||
| DAN2829997 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 31650000-7 | 12.08.2026 | 64 |
| Obiectul contractului: tub termo adezivat 34-7/1000mm -srtfc buc/ depoul pl/ comp. a-a | ||||
| DAN2829976 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 31680000-6 | 12.08.2026 | 10 |
| Obiectul contractului: mufa al 70 pga -srtfc buc/ depoul pl/ comp. a-a | ||||
| DAN2829971 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 31680000-6 | 12.08.2026 | 55 |
| Obiectul contractului: mufa al 150 pga-srtfc buc/ depoul pl/ comp. a-a | ||||
| DAN2775162 | TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA CUI: 1355770 | 31681000-3 | 09.06.2026 | 1.777 |
| Obiectul contractului: cabluri+sigurante | ||||
| DAN2775088 | TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA CUI: 1355770 | 31681000-3 | 09.06.2026 | 1.260 |
| Obiectul contractului: cablu electric mccg5x2.5-statie itp+<br>priza mama aplicata 5x32a+<br>fisa tata 5x32a+<br>motor start 40a/220v+<br>siguranta 3p 16a+<br>clema cu faseta 4.8x200+<br>papuci cu 2.5/5.2+<br>tub termo 6,4-3,2+<br>tub termo 19,1-9,5 | ||||
| DAN2698852 | COMUNA FANTANELE CUI: 2843418 | 31500000-1 | 09.03.2026 | 124 |
| Obiectul contractului: corp iluminat stradal | ||||
| DAN2661552 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | 31680000-6 | 20.01.2026 | 74 |
| Obiectul contractului: furnizare accesorii electrice os az - d.s. prahova | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/26480905/api/v1/suppliers/26480905/revenue/api/v1/suppliers/26480905/scores/api/v1/suppliers/26480905/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/26480905/api/v1/suppliers/26480905/years/api/v1/suppliers/26480905/cpv/api/v1/suppliers/26480905/clients/api/v1/suppliers/26480905/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders