Total încasat
76.436 RON
37 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
75.186 RON
178 achiziții
Achiziții offline
1.250 RON
9 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
33,1%
Client principal: ADMINISTRATIA PIETELOR FOCSANI SA
Mediana națională: 30,2%
Locul 18.397 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 7 grupe CPV, din 7; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRATIA PIETELOR FOCSANI SA CUI: 27430581 | 25.294 | — | — | 25.294 | 33,1% | 0,4% | 43 | 2021–2025 |
| CRESA FOCSANI CUI: 32199824 | 7.886 | — | — | 7.886 | 10,3% | 0,3% | 3 | 2024–2025 |
| PENITENCIARUL FOCSANI CUI: 4297940 | 5.425 | — | — | 5.425 | 7,1% | 0,0% | 11 | 2020–2023 |
| SCOALA GIMNAZIALA NANESTI CUI: 28106720 | 4.877 | — | — | 4.877 | 6,4% | 0,8% | 7 | 2018–2026 |
| SCOALA GIMNAZIALA PAULESTI CUI: 28107091 | 4.588 | — | — | 4.588 | 6,0% | 1,4% | 3 | 2018–2026 |
| COMUNA VULTURU CUI: 4298059 | 3.356 | 268 | — | 3.624 | 4,7% | 0,0% | 13 | 2019–2026 |
| SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCSANI SA CUI: 25616767 | 3.325 | — | — | 3.325 | 4,4% | 0,0% | 15 | 2018–2024 |
| SCOALA GIMNAZIALA CAMPURI CUI: 28260981 | 2.831 | — | — | 2.831 | 3,7% | 0,2% | 2 | 2024–2025 |
| DIRECTIA SANITAR VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR CUI: 4297614 | 2.779 | — | — | 2.779 | 3,6% | 0,0% | 4 | 2018 |
| COMUNA SURAIA CUI: 4350610 | 2.687 | — | — | 2.687 | 3,5% | 0,0% | 15 | 2018–2021 |
| COMUNA GOLESTI CUI: 4297967 | 1.851 | — | — | 1.851 | 2,4% | 0,0% | 10 | 2022–2026 |
| COMUNA POPESTI CUI: 15541179 | 1.290 | — | — | 1.290 | 1,7% | 0,0% | 15 | 2020–2022 |
| COMUNA NEREJU CUI: 4298075 | 1.051 | — | — | 1.051 | 1,4% | 0,0% | 2 | 2025 |
| INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN SILVICULTURA MARIN DRACEA CUI: 34638446 | 975 | — | — | 975 | 1,3% | 0,0% | 2 | 2022 |
| SERVICIUL DE AMBULANTA JUDET VRANCEA CUI: 7442859 | 881 | — | — | 881 | 1,2% | 0,0% | 6 | 2021–2026 |
| LICEUL DE ARTA GHEORGHE TATTARESCU CUI: 8685627 | 874 | — | — | 874 | 1,1% | 0,0% | 2 | 2025 |
| CLUBUL SPORTIV UNIREA FOCSANI CUI: 4410585 | 686 | 106 | — | 792 | 1,0% | 0,1% | 4 | 2020–2023 |
| DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA CUI: 4350556 | 692 | — | — | 692 | 0,9% | 0,2% | 3 | 2019–2023 |
| SCOALA GIMNAZIALA ANGHEL SALIGNY FOCSANI CUI: 14007947 | 644 | — | — | 644 | 0,8% | 0,0% | 2 | 2025 |
| PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL VRANCEA CUI: 4447169 | 582 | — | — | 582 | 0,8% | 0,0% | 1 | 2024 |
| SCOALA GIMNAZIALA VULTURU CUI: 28082973 | 491 | — | — | 491 | 0,6% | 0,0% | 1 | 2024 |
| COMUNA GUGESTI CUI: 4297800 | — | 467 | — | 467 | 0,6% | 0,0% | 1 | 2026 |
| CASA JUDETEANA DE PENSII VRANCEA CUI: 13590230 | 437 | — | — | 437 | 0,6% | 0,0% | 2 | 2024–2025 |
| COMUNA SIHLEA CUI: 4447436 | 423 | — | — | 423 | 0,6% | 0,0% | 1 | 2018 |
| COMUNA CAMPURI CUI: 4718128 | 405 | — | — | 405 | 0,5% | 0,0% | 3 | 2021 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41190490 | COMUNA GOLESTI CUI: 4297967 | 30192153-8 | 16.09.2026 | 165 |
| Obiectul contractului: stampila colop printer 35 ptr comp taxe si impozite | ||||
| DA41094505 | LICEUL TEHNOLOGIC EREMIA GRIGORESCU MARASESTI CUI: 4410666 | 30192153-8 | 02.09.2026 | 78 |
| Obiectul contractului: stampila colop printer 20 | ||||
| DA40833506 | SCOALA GIMNAZIALA NANESTI CUI: 28106720 | 30125100-2 | 16.07.2026 | 1.519 |
| Obiectul contractului: servicii refill | ||||
| DA40835423 | SCOALA GIMNAZIALA NANESTI CUI: 28106720 | 30125100-2 | 16.07.2026 | 264 |
| Obiectul contractului: servicii cartus xerox | ||||
| DA40564419 | COMUNA RASTOACA CUI: 16380763 | 30192153-8 | 05.06.2026 | 128 |
| Obiectul contractului: stampila colop printer 15 (69x10 mm) | ||||
| DA40530756 | COMUNA VULTURU CUI: 4298059 | 30192153-8 | 03.06.2026 | 88 |
| Obiectul contractului: achizitie stampila colop printer 20 cu text personalizat control financiar preventiv | ||||
| DA39997168 | SERVICIUL DE AMBULANTA JUDET VRANCEA CUI: 7442859 | 30192153-8 | 12.03.2026 | 208 |
| Obiectul contractului: stampila colop printer 30 (47x18 mm) | ||||
| DA39880515 | SCOALA GIMNAZIALA PAULESTI CUI: 28107091 | 30125100-2 | 25.02.2026 | 3.950 |
| Obiectul contractului: cartuse de toner | ||||
| DA39605228 | ADMINISTRATIA PIETELOR FOCSANI SA CUI: 27430581 | 30125100-2 | 23.12.2025 | 5.470 |
| Obiectul contractului: cartuse | ||||
| DA39436151 | COMUNA NEREJU CUI: 4298075 | 30192153-8 | 03.12.2025 | 546 |
| Obiectul contractului: stampile | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2832109 | COMUNA GUGESTI CUI: 4297800 | 30192153-8 | 14.08.2026 | 467 |
| Obiectul contractului: stampile cu text u.a.t. comuna gugesti | ||||
| DAN2729999 | COMUNA GAROAFA CUI: 4350718 | 30192153-8 | 15.04.2026 | 155 |
| Obiectul contractului: stampila tp posta romana | ||||
| DAN2307989 | COMUNA VULTURU CUI: 4298059 | 30192153-8 | 07.11.2024 | 268 |
| Obiectul contractului: achizitie stampila cu viza control financiar preventiv | ||||
| DAN1660113 | COMUNA GOLOGANU CUI: 16373340 | 30192153-8 | 06.04.2022 | 13 |
| Obiectul contractului: achizitie tusiera | ||||
| DAN1272803 | CLUBUL SPORTIV UNIREA FOCSANI CUI: 4410585 | 30192153-8 | 04.05.2020 | 106 |
| Obiectul contractului: stampila | ||||
| DAN1091336 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA CUI: 11054529 | 79820000-8 | 08.04.2019 | 80 |
| Obiectul contractului: refill toner - srcf galati | ||||
| DAN1063501 | TRANSPORT PUBLIC SA CUI: 10099760 | 30190000-7 | 23.01.2019 | 45 |
| Obiectul contractului: datiera | ||||
| DAN1031204 | TRANSPORT PUBLIC SA CUI: 10099760 | 30190000-7 | 12.11.2018 | 58 |
| Obiectul contractului: stampila | ||||
| DAN1029683 | TRANSPORT PUBLIC SA CUI: 10099760 | 30190000-7 | 07.11.2018 | 58 |
| Obiectul contractului: stampila | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/26694410/api/v1/suppliers/26694410/revenue/api/v1/suppliers/26694410/scores/api/v1/suppliers/26694410/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/26694410/api/v1/suppliers/26694410/years/api/v1/suppliers/26694410/cpv/api/v1/suppliers/26694410/clients/api/v1/suppliers/26694410/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders