Total încasat
94.822 RON
6 autorități client · încasări între 2018 și 2020
Achiziții directe
94.822 RON
48 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
—
Sub minimul de 10 autorități client: cu puțini clienți, ponderea celui mai mare nu spune mare lucru
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 7 grupe CPV, din 7; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCOALA GIMNAZIALA NR1 OTELU ROSU CUI: 36480457 | 59.558 | — | — | 59.558 | 62,8% | 10,9% | 7 | 2018–2020 |
| LICEUL BANATEAN CUI: 3227041 | 14.884 | — | — | 14.884 | 15,7% | 0,5% | 10 | 2018–2020 |
| ORASUL OTELU ROSU CUI: 3227971 | 9.420 | — | — | 9.420 | 9,9% | 0,0% | 16 | 2018–2019 |
| SPITALUL ORASENESC OTELU-ROSU CUI: 3228128 | 4.600 | — | — | 4.600 | 4,9% | 0,1% | 7 | 2018–2020 |
| GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT OTELU-ROSU CUI: 28991078 | 4.308 | — | — | 4.308 | 4,5% | 1,0% | 3 | 2018–2019 |
| DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CUI: 9759188 | 2.052 | — | — | 2.052 | 2,2% | 0,0% | 5 | 2018 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA27016969 | SCOALA GIMNAZIALA NR1 OTELU ROSU CUI: 36480457 | 44190000-8 | 09.12.2020 | 314 |
| Obiectul contractului: pachet materiale | ||||
| DA26937117 | LICEUL BANATEAN CUI: 3227041 | 44100000-1 | 27.11.2020 | 1.465 |
| Obiectul contractului: materiale reparatii | ||||
| DA26614415 | SCOALA GIMNAZIALA NR1 OTELU ROSU CUI: 36480457 | 44190000-8 | 22.10.2020 | 2.686 |
| Obiectul contractului: pachet materiale saniare | ||||
| DA26621257 | SPITALUL ORASENESC OTELU-ROSU CUI: 3228128 | 44100000-1 | 20.10.2020 | 598 |
| Obiectul contractului: pachet materiale spor | ||||
| DA26186779 | LICEUL BANATEAN CUI: 3227041 | 44100000-1 | 27.08.2020 | 1.038 |
| Obiectul contractului: materiale de constructii si articole conexe | ||||
| DA24774689 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT OTELU-ROSU CUI: 28991078 | 45453000-7 | 19.12.2019 | 3.231 |
| Obiectul contractului: pachet lucrari conform cerere de oferta gradinita pp | ||||
| DA24756783 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT OTELU-ROSU CUI: 28991078 | 44100000-1 | 18.12.2019 | 405 |
| Obiectul contractului: pachet materiale gpp | ||||
| DA24598588 | LICEUL BANATEAN CUI: 3227041 | 44100000-1 | 05.12.2019 | 886 |
| Obiectul contractului: materiale reparatii cladiri | ||||
| DA24513270 | SPITALUL ORASENESC OTELU-ROSU CUI: 3228128 | 31681410-0 | 28.11.2019 | 443 |
| Obiectul contractului: pachet materiale spor | ||||
| DA24178976 | SCOALA GIMNAZIALA NR1 OTELU ROSU CUI: 36480457 | 44110000-4 | 24.10.2019 | 712 |
| Obiectul contractului: lavabila - vopsele | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/29600380/api/v1/suppliers/29600380/revenue/api/v1/suppliers/29600380/scores/api/v1/suppliers/29600380/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/29600380/api/v1/suppliers/29600380/years/api/v1/suppliers/29600380/cpv/api/v1/suppliers/29600380/clients/api/v1/suppliers/29600380/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders