Total încasat
662,00 Mil.
87 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
5,47 Mil.
102 achiziții
Achiziții offline
2,24 Mil.
271 achiziții
Licitații
654,29 Mil.
308 contracte
Câștigat fără concurență
75,9%
165 din 205 loturi
Rata națională: 34,3%
Locul 2.385 din 11.028
Câștigat la valoarea estimată
19,7%
63 din 132 loturi
Rata națională: 1,2%
Locul 764 din 6.155
Dependența de clientul principal
32,5%
Client principal: MUNICIPIUL BUCURESTI
Mediana națională: 30,2%
Locul 18.869 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#03 Firme noi
0
#04 Captivitate
0
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 15; restul de 3 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIUL BUCURESTI CUI: 4267117 | 33.560 | 25.000 | 215.385.252 | 215.443.812 | 32,5% | 2,9% | 11 | 2018–2026 |
| SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | — | 4.550 | 84.291.165 | 84.295.715 | 12,7% | 1,2% | 115 | 2018–2026 |
| MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE CUI: 4404605 | — | — | 68.696.092 | 68.696.092 | 10,4% | 8,3% | 1 | 2023 |
| APA-CANAL ILFOV SA CUI: 25709173 | 10.500 | — | 61.003.208 | 61.013.708 | 9,2% | 2,9% | 6 | 2019–2025 |
| MUNICIPIUL SLATINA CUI: 4394811 | — | — | 36.399.667 | 36.399.667 | 5,5% | 7,9% | 1 | 2020 |
| JUDETUL HARGHITA CUI: 4245763 | — | — | 35.325.000 | 35.325.000 | 5,3% | 3,2% | 1 | 2023 |
| MUNICIPIUL ORADEA CUI: 4230487 | — | — | 27.805.167 | 27.805.167 | 4,2% | 0,6% | 1 | 2019 |
| MINISTERUL FINANTELOR CUI: 4221306 | — | — | 25.646.522 | 25.646.522 | 3,9% | 2,7% | 14 | 2019–2026 |
| JUDETUL MURES CUI: 4322980 | — | — | 17.296.319 | 17.296.319 | 2,6% | 1,9% | 1 | 2025 |
| JUDETUL GORJ CUI: 4956057 | — | — | 15.655.504 | 15.655.504 | 2,4% | 1,2% | 1 | 2026 |
| SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI STB SA CUI: 1589886 | 270.120 | — | 12.713.599 | 12.983.719 | 2,0% | 0,5% | 19 | 2019–2026 |
| MUNICIPIUL PLOIESTI CUI: 2844855 | — | — | 12.690.889 | 12.690.889 | 1,9% | 1,8% | 1 | 2019 |
| COMUNA SANMARTIN CUI: 4641296 | — | — | 11.300.545 | 11.300.545 | 1,7% | 2,9% | 1 | 2020 |
| METROREX SA CUI: 13863739 | — | — | 7.714.995 | 7.714.995 | 1,2% | 0,1% | 7 | 2020–2026 |
| IMPRIMERIA BANCII NATIONALE A ROMANIEI RA CUI: 361242 | — | — | 5.374.117 | 5.374.117 | 0,8% | 83,4% | 1 | 2023 |
| COMPANIA NATIONALA LOTERIA ROMANA SA CUI: 12397185 | — | — | 4.408.830 | 4.408.830 | 0,7% | 1,7% | 13 | 2019–2023 |
| COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA SA CUI: 13328043 | — | — | 3.716.037 | 3.716.037 | 0,6% | 0,1% | 2 | 2022 |
| COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA CUI: 16054368 | 1.470.249 | 470.974 | 1.681.920 | 3.623.143 | 0,6% | 0,0% | 21 | 2018–2026 |
| DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CRAIOVA CUI: 4416952 | — | — | 2.713.658 | 2.713.658 | 0,4% | 4,3% | 83 | 2019–2026 |
| COMUNA VALEA CALUGAREASCA CUI: 2845400 | — | — | 1.775.035 | 1.775.035 | 0,3% | 1,4% | 1 | 2022 |
| TURSIB SA CUI: 789401 | 615.080 | 740.470 | — | 1.355.550 | 0,2% | 0,7% | 61 | 2018–2026 |
| OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI CUI: 14942091 | — | — | 895.400 | 895.400 | 0,1% | 0,3% | 15 | 2019–2021 |
| ORADEA TRANSPORT LOCAL SA CUI: 63483 | 730.840 | — | — | 730.840 | 0,1% | 0,3% | 5 | 2022–2026 |
| DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE TIMISOARA CUI: 4358053 | 646.500 | — | — | 646.500 | 0,1% | 1,7% | 14 | 2019–2025 |
| UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CUI: 4701606 | 455.863 | 46.000 | — | 501.863 | 0,1% | 0,1% | 7 | 2020–2026 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Parteneri de asociere
Firmele cu care acest furnizor a câștigat licitații în asociere, pe același contract.
| Partener | Contracte comune | Partea acestui furnizor | Valoarea contractelor | Autorități | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|
| CIT ONE SA CUI: 25887340 | 24 | 2.046.444 | 4.092.888 | 2 | 2021–2023 |
Valoarea contractelor este a întregului contract; partea acestui furnizor este suma trecută în dreptul lui.
- Contracte comune
- Câte contracte de licitație au câștigat împreună cele două firme.
- Partea acestui furnizor
- Valoarea înscrisă pentru acest furnizor pe contractele comune
- Valoarea contractelor
- Valoarea întreagă a contractelor comune, toți membrii asocierii la un loc
- Autorități
- La câte autorități au câștigat împreună.
- Perioadă
- Primul și ultimul an al contractelor comune.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41271412 | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA CUI: 16054368 | 66151100-4 | 29.09.2026 | 270.000 |
| Obiectul contractului: servicii de plata on-line in vederea desfasurarii activitatilor de comert electronic pentru strr | ||||
| DA40788559 | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA CUI: 16054368 | 66172000-6 | 15.07.2026 | 270.000 |
| Obiectul contractului: servicii de plata on-line (de tip e-commerce) in vederea desfasurarii activitatilor de comert | ||||
| DA40717602 | JUDETUL CONSTANTA CUI: 2981739 | 66110000-4 | 29.06.2026 | 40.570 |
| Obiectul contractului: servicii bancare acceptare la plata a cardurilor bancare, procesare tranzactii prin terminal p05 | ||||
| DA40533130 | ORADEA TRANSPORT LOCAL SA CUI: 63483 | 66110000-4 | 02.06.2026 | 247.500 |
| Obiectul contractului: servicii acceptare la plata a cardurilor bancare | ||||
| DA40483259 | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CUI: 4701606 | 66110000-4 | 27.05.2026 | 226.800 |
| Obiectul contractului: servicii bancare ptr. incasarea taxelor achitate de studenti prin utilizarea cardului bancar | ||||
| DA40154437 | MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII CUI: 13729380 | 66110000-4 | 07.04.2026 | 2.700 |
| Obiectul contractului: serviciul de incasare cu ajutorul echipamentelor de tip pos& snep | ||||
| DA39947954 | UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI CUI: 4701126 | 66110000-4 | 09.03.2026 | 12.000 |
| Obiectul contractului: servicii financiar-bancare de acceptare la plata a cardurilor bancare | ||||
| DA39707550 | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA CUI: 16054368 | 66110000-4 | 30.01.2026 | 270.000 |
| Obiectul contractului: servicii de plata on-line (tip e-commerce) in vederea desfasurarii activitat. de comert electronic | ||||
| DA39542849 | MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII CUI: 13729380 | 66110000-4 | 15.12.2025 | 1.300 |
| Obiectul contractului: serviciul de incasare cu ajutorul echipamentelor de tip pos& snep | ||||
| DA39401094 | AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA A REGIUNII VEST CUI: 11354496 | 66110000-4 | 27.11.2025 | 2.000 |
| Obiectul contractului: servicii bancare pentru gestionarea financiara a fondurilor | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2865147 | ETA SA CUI: 10524177 | 66110000-4 | 28.09.2026 | 13.122 |
| Obiectul contractului: servicii bancare (de plata cu cardul, contactless, pos-uri, tvm-uri, economence, etc) | ||||
| DAN2862033 | TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA CUI: 1355770 | 66113000-5 | 23.09.2026 | 650 |
| Obiectul contractului: comisioane bancare | ||||
| DAN2831768 | TURSIB SA CUI: 789401 | 66110000-4 | 13.08.2026 | 51.518 |
| Obiectul contractului: servicii bancare | ||||
| DAN2829785 | MONITORUL OFICIAL RA CUI: 427282 | 66110000-4 | 11.08.2026 | 44 |
| Obiectul contractului: taxa mentenanta luna iulie 2026 (plata cu cardul bcr) | ||||
| DAN2820232 | MONITORUL OFICIAL RA CUI: 427282 | 66110000-4 | 29.07.2026 | 44 |
| Obiectul contractului: taxa mentenanta luna iunie 2026 (plata cu cardul bcr) | ||||
| DAN2816970 | UNITATEA MILITARA 01802 CUI: 36082729 | 66100000-1 | 24.07.2026 | 238 |
| Obiectul contractului: servicii pos | ||||
| DAN2808344 | MAI - UM 0260 BUCURESTI CUI: 4192774 | 66110000-4 | 14.07.2026 | 587 |
| Obiectul contractului: servicii bancare de plata prin utilizarea cardului bancar prin intermediul pos-urilor ( point of sale) pentru luna mai 2026 | ||||
| DAN2808335 | MAI - UM 0260 BUCURESTI CUI: 4192774 | 45421160-3 | 14.07.2026 | 606 |
| Obiectul contractului: servicii bancare de plata prin utilizarea cardului bancar prin intermediul pos-urilor ( point of sale) pentru luna aprilie 2026 | ||||
| DAN2808333 | MAI - UM 0260 BUCURESTI CUI: 4192774 | 45421160-3 | 14.07.2026 | 677 |
| Obiectul contractului: servicii bancare de plata prin utilizarea cardului bancar prin intermediul pos-urilor ( point of sale) pentru luna martie 2026 | ||||
| DAN2805389 | COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII RUTIERE SA CUI: 36727850 | 66110000-4 | 10.07.2026 | 109.416 |
| Obiectul contractului: servicii bancare necesare desfasurarii corespunzatoare a activitatii de gestionare a instrumentelor de garantare legal constituite in favoarea cnir | ||||
Ultimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1159413 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 60100000-9 | 10.09.2026 | 156.085 |
| Obiectul contractului: colectare, transport si depunerea valorilor banesti si a instrumentelor de plata pentru statiile si agentiile de voiaj de pe raza srtfc timisoara la unitatile teritoriale bancare sau centre de procesare | ||||
| CAN1131180 | DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CRAIOVA CUI: 4416952 | 66110000-4 | 10.08.2026 | 381.140 |
| Obiectul contractului: acord cadru servicii financiar - bancare pentru serviciul trezorerie si contabilitate publica corabia,<br>acord cadru servicii financiar - bancare pentru serviciul trezorerie si contabilitate publica bals,<br>din cadrul administratiei judetene a finantelor publice olt - directia generala regionala a finantelor publice craiova; | ||||
| CAN1171655 | DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CRAIOVA CUI: 4416952 | 66110000-4 | 30.07.2026 | 126.630 |
| Obiectul contractului: servicii financiar - bancare pentru :<br> serviciul trezorerie si contabilitate publica caracal,<br> compartimentul trezorerie si contabilitate publica bals,<br> serviciul trezorerie si contabilitate publica corabia, din cadrul administratiei judetene a finantelor publice olt - directia generala regionala a finantelor publice craiova; | ||||
| CAN1171929 | JUDETUL GORJ CUI: 4956057 | 66113000-5 | 27.07.2026 | 15.655.504 |
| Obiectul contractului: servicii de acordarea unui credit bancar in valoare de 37.000.000,00 lei, in vederea asigurarii cofinantarii proiectului de investitii: reabilitare infrastructura rutiera de interes judetean dj: 663, 672c, 672b, 665a, 664a. | ||||
| CAN1170399 | MUNICIPIUL BUCURESTI CUI: 4267117 | 66113000-5 | 29.06.2026 | 54.193.865 |
| Obiectul contractului: servicii de imprumut intern in vederea refinantarii datoriei publice locale provenite din ratele de capital scadente in perioada iunie 2026 - iunie 2027, aferente finantarilor rambursabile contractate | ||||
| CAN1169624 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 60100000-9 | 15.06.2026 | 179.838 |
| Obiectul contractului: colectare, transport si depunere la unitatile bancare a valorilor banesti si a instrumentelor de plata din unitatile s.r.t.f.c. constanta | ||||
| SCNA1132444 | DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CRAIOVA CUI: 4416952 | 79713000-5 | 08.06.2026 | 44.030 |
| Obiectul contractului: servicii de transport de numerar, colectare/remitere pentru trezoreriile operative din cadrul d.g.r.f.p. craiova - a.t.c.p olt: serviciul trezorerie si contabilitate publica caracal, unitatea fiscala oraseneasca bals si serviciul trezorerie si contabilitate publica corabia | ||||
| CAN1166666 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 66113000-5 | 29.04.2026 | 11.015.064 |
| Obiectul contractului: servicii financiare de acordare a unor linii de credit bancar -pe 1 (un) an - impartita in 9 loturi | ||||
| CAN1149156 | DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CRAIOVA CUI: 4416952 | 66110000-4 | 23.04.2026 | 80.630 |
| Obiectul contractului: servicii financiar-bancare si servicii de transport -ufo filiasi | ||||
| CAN1166441 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 60100000-9 | 23.04.2026 | 220.968 |
| Obiectul contractului: colectare, transport si depunere la unitatile bancare sau la centre de procesare a valorilor banesti si a instrumentelor de plata din subunitatile srtfc iasi. | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/361757/api/v1/suppliers/361757/revenue/api/v1/suppliers/361757/scores/api/v1/suppliers/361757/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/361757/api/v1/suppliers/361757/years/api/v1/suppliers/361757/cpv/api/v1/suppliers/361757/clients/api/v1/suppliers/361757/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders