Total încasat
1,07 Mil.
227 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,03 Mil.
264 achiziții
Achiziții offline
38.588 RON
17 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
3,3%
Client principal: SCOALA GIMNAZIALA SMARANDA GHEORGHIU
Mediana națională: 30,2%
Locul 41.737 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 6 grupe CPV, din 6; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41273734 | SCOALA GIMNAZIALA KRIZA JANOS CUI: 13378920 | 39516000-2 | 28.09.2026 | 798 |
| Obiectul contractului: pufi scoala gimnaziala kriza jnos | ||||
| DA41050774 | JUDETUL NEAMT CUI: 2612839 | 39516000-2 | 26.08.2026 | 1.195 |
| Obiectul contractului: pachet fotolii puf/mobilier camera resursa a2.1 in cadrul proiectului ces - copiii educa societatea | ||||
| DA41050770 | UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTE DIN BUCURESTI CUI: 4602033 | 39120000-9 | 26.08.2026 | 3.736 |
| Obiectul contractului: pufi univ nationala de arte bucuresti | ||||
| DA41025025 | LICEUL TEORETIC KEMENY JANOS TOPLITA CUI: 13378947 | 39113500-2 | 20.08.2026 | 3.934 |
| Obiectul contractului: mobilier pentru incinta scolii (fotolii puf diverse culori) pnras | ||||
| DA41016727 | COMUNA PIELESTI CUI: 4553992 | 39113100-8 | 19.08.2026 | 30.141 |
| Obiectul contractului: fotoliu puf | ||||
| DA40938502 | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 186 ELENA VACARESCU CUI: 20745698 | 39113500-2 | 10.08.2026 | 2.180 |
| Obiectul contractului: tabureti puf para adolescent | ||||
| DA40920614 | MUNICIPIUL GHERLA CUI: 4349071 | 39113100-8 | 03.08.2026 | 11.570 |
| Obiectul contractului: fotolii para xl | ||||
| DA40894239 | SCOALA PROFESIONALA SPECIALA PENTRU DEFICIENTI DE VEDERE CUI: 4400816 | 39113500-2 | 28.07.2026 | 1.451 |
| Obiectul contractului: pufuri - tambureti | ||||
| DA40878128 | UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV CUI: 4317754 | 39113500-2 | 23.07.2026 | 1.494 |
| Obiectul contractului: fotoliu para xxl, pr fdi 0241 | ||||
| DA40866881 | SCOALA GIMNAZIALA NR1 SENDRENI CUI: 21923386 | 39113500-2 | 22.07.2026 | 4.126 |
| Obiectul contractului: pufi scoala gimnaziala nr. 1 sendreni | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2795024 | LICEUL TEHNOLOGIC LECHINTA CUI: 19091352 | 39120000-9 | 01.07.2026 | 2.004 |
| Obiectul contractului: fotolii biblioteca | ||||
| DAN2794838 | LICEUL TEHNOLOGIC LECHINTA CUI: 19091352 | 39120000-9 | 01.07.2026 | 166 |
| Obiectul contractului: fotoliu biblioteca | ||||
| DAN2571954 | SCOALA GIMNAZIALA NR 2 CUI: 28958713 | 39113100-8 | 09.10.2025 | 1.605 |
| Obiectul contractului: fotolii | ||||
| DAN2547396 | AEROCLUBUL ROMANIEI CUI: 4266944 | 39113000-7 | 14.09.2025 | 334 |
| Obiectul contractului: scaun pliabil 2 buc | ||||
| DAN2546899 | SCOALA GIMNAZIALA REGINA ELISABETA BAIUT CUI: 21596993 | 39113500-2 | 12.09.2025 | 6.684 |
| Obiectul contractului: fotolii puf pentru adolescenti | ||||
| DAN2457248 | SCOALA GIMNAZIALA COMUNA BALINT CUI: 29182717 | 39113100-8 | 20.05.2025 | 1.830 |
| Obiectul contractului: obiectul contractului consta in achizitionarea de fotolii puf, in cadrul proiectului educatia - sansa viitorului, derulat de scoala<br>gimnaziala balint. | ||||
| DAN2371079 | SCOALA GIMNAZIALA IONEL MIRON COMUNA IVANESTI CUI: 28361145 | 39100000-3 | 28.01.2025 | 1.764 |
| Obiectul contractului: fotoliu para xl | ||||
| DAN2252271 | AEROCLUBUL ROMANIEI CUI: 4266944 | 39113100-8 | 26.08.2024 | 1.475 |
| Obiectul contractului: puf bleumarin personalizati cu alb - 5 bucati | ||||
| DAN2161858 | SCOALA GIMNAZIALA VALEA VISEULUI CUI: 28996199 | 39113500-2 | 16.04.2024 | 9.656 |
| Obiectul contractului: achizitie foltolii si tabureti colt de lectura | ||||
| DAN2152697 | SCOALA GIMNAZIALA PREDA BUZESCU-VLADAIA CUI: 28949952 | 39151000-5 | 05.04.2024 | 3.347 |
| Obiectul contractului: pachet 15 fotolii para -material : nylon structurat, culoare : nmc (multicolor) 2 fotoliu para xl - material : nylon structurat, culoare : n15 (roz) 3 fotoliu para xl - material : nylon structurat, culoare : n22 (bleu) 2 fotoliu bean bag luna - culoare : f10 (portocaliu) 2 fotoliu bean bag luna - culoare : f69 (verde fosforescent) 3 fotoliu para xl - material : nylon structurat, culoare : n85 (verde deschis) 1 transport km exteriori raza fan | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/36277518/api/v1/suppliers/36277518/revenue/api/v1/suppliers/36277518/scores/api/v1/suppliers/36277518/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/36277518/api/v1/suppliers/36277518/years/api/v1/suppliers/36277518/cpv/api/v1/suppliers/36277518/clients/api/v1/suppliers/36277518/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders