Total încasat
70.812 RON
8 autorități client · încasări între 2019 și 2026
Achiziții directe
35.315 RON
6 achiziții
Achiziții offline
35.497 RON
9 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
—
Sub minimul de 10 autorități client: cu puțini clienți, ponderea celui mai mare nu spune mare lucru
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 12; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMUNA FANTANELE CUI: 3519526 | 16.723 | 16.119 | — | 32.842 | 46,4% | 0,1% | 2 | 2022 |
| UNITATEA MILITARA 02267 BISTRITA CUI: 12489092 | 2.773 | 11.093 | — | 13.866 | 19,6% | 0,1% | 4 | 2019–2023 |
| BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA CUI: 4283376 | 6.240 | — | — | 6.240 | 8,8% | 0,0% | 2 | 2022 |
| LICEUL NATIONAL DE INFORMATICA ARAD CUI: 36482652 | 6.000 | — | — | 6.000 | 8,5% | 0,2% | 1 | 2024 |
| COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | — | 4.446 | — | 4.446 | 6,3% | 0,0% | 2 | 2025–2026 |
| LICEUL TEHNOLOGIC REGINA MARIA CUI: 52545345 | 3.579 | — | — | 3.579 | 5,1% | 0,6% | 1 | 2025 |
| UNITATEA MILITARA 02032 CUI: 14619075 | — | 3.509 | — | 3.509 | 5,0% | 0,0% | 1 | 2024 |
| COMPANIA DE APA ARAD SA CUI: 1683483 | — | 330 | — | 330 | 0,5% | 0,0% | 2 | 2019 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA39237299 | LICEUL TEHNOLOGIC REGINA MARIA CUI: 52545345 | 65200000-5 | 07.11.2025 | 3.579 |
| Obiectul contractului: revizie instalatie de utilizare gaze naturale | ||||
| DA35408304 | LICEUL NATIONAL DE INFORMATICA ARAD CUI: 36482652 | 09321000-5 | 02.04.2024 | 6.000 |
| Obiectul contractului: lucrari la instalatia de utilizare a apei menajere | ||||
| DA32805491 | UNITATEA MILITARA 02267 BISTRITA CUI: 12489092 | 39721410-9 | 16.03.2023 | 2.773 |
| Obiectul contractului: servicii verificare instalatie gaz um 01249 arad. | ||||
| DA32105435 | BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA CUI: 4283376 | 50500000-0 | 08.12.2022 | 1.800 |
| Obiectul contractului: servicii intretinere si reparatii a instalatiei sanitare- sjml arad | ||||
| DA32105890 | BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA CUI: 4283376 | 50720000-8 | 08.12.2022 | 4.440 |
| Obiectul contractului: servicii de reparatie si intretinere incalzire centrala - sjml arad | ||||
| DA30834998 | COMUNA FANTANELE CUI: 3519526 | 45232141-2 | 20.06.2022 | 16.723 |
| Obiectul contractului: lucrari instalatii termice si gaze la cladirea administrativa fantanele jud arad | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2702118 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 50411200-1 | 12.03.2026 | 4.198 |
| Obiectul contractului: verificari instalatii gaz | ||||
| DAN2701663 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 50411200-1 | 11.03.2026 | 248 |
| Obiectul contractului: montaj regulator gaz | ||||
| DAN2151052 | UNITATEA MILITARA 02032 CUI: 14619075 | 44111000-1 | 04.04.2024 | 3.509 |
| Obiectul contractului: materiale de constructii | ||||
| DAN1910588 | COMUNA FANTANELE CUI: 3519526 | 45232141-2 | 27.04.2023 | 16.119 |
| Obiectul contractului: executie instalatii incalzire centrala | ||||
| DAN1536956 | UNITATEA MILITARA 02267 BISTRITA CUI: 12489092 | 39340000-7 | 29.09.2021 | 5.798 |
| Obiectul contractului: servicii memntenanta instalatii gaz | ||||
| DAN1478940 | UNITATEA MILITARA 02267 BISTRITA CUI: 12489092 | 79933000-3 | 09.06.2021 | 4.034 |
| Obiectul contractului: servicii proiectare | ||||
| DAN1181660 | COMPANIA DE APA ARAD SA CUI: 1683483 | 71630000-3 | 06.11.2019 | 170 |
| Obiectul contractului: verificare tehnica periodica a instalatiilor de utilizare gaze naturale - 1 bucata verificare (uzina de apa fantanele) | ||||
| DAN1153213 | UNITATEA MILITARA 02267 BISTRITA CUI: 12489092 | 51542100-4 | 12.09.2019 | 1.261 |
| Obiectul contractului: servicii punere in functiune utilaje | ||||
| DAN1135211 | COMPANIA DE APA ARAD SA CUI: 1683483 | 71630000-3 | 26.07.2019 | 160 |
| Obiectul contractului: verificare tehnica periodica a instalatiilor de utilizare gaze naturale - 1 bucata verificare (uzina vinga) | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/36556245/api/v1/suppliers/36556245/revenue/api/v1/suppliers/36556245/scores/api/v1/suppliers/36556245/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/36556245/api/v1/suppliers/36556245/years/api/v1/suppliers/36556245/cpv/api/v1/suppliers/36556245/clients/api/v1/suppliers/36556245/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders