Total încasat
60.234 RON
5 autorități client · încasări între 2018 și 2025
Achiziții directe
56.242 RON
11 achiziții
Achiziții offline
3.992 RON
4 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
—
Sub minimul de 10 autorități client: cu puțini clienți, ponderea celui mai mare nu spune mare lucru
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 9 grupe CPV, din 9; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 23.650 | 349 | — | 23.999 | 39,8% | 0,0% | 6 | 2020–2021 |
| UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ - NAPOCA CUI: 4288306 | 21.008 | — | — | 21.008 | 34,9% | 0,0% | 1 | 2025 |
| SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA CUI: 2490570 | 5.944 | — | — | 5.944 | 9,9% | 0,0% | 4 | 2019 |
| AQUABIS SA CUI: 566787 | 5.640 | — | — | 5.640 | 9,4% | 0,0% | 1 | 2018 |
| DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA SI SERVICII BISTRITA CUI: 25503261 | — | 3.643 | — | 3.643 | 6,1% | 0,0% | 3 | 2024–2025 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA38591092 | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ - NAPOCA CUI: 4288306 | 24311800-5 | 25.07.2025 | 21.008 |
| Obiectul contractului: tesatura prepreg; ref. 24693 | ||||
| DA29158951 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 34631400-3 | 02.11.2021 | 1.500 |
| Obiectul contractului: sort lateral dreapta - depoul iasi | ||||
| DA29158855 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 34631400-3 | 02.11.2021 | 2.250 |
| Obiectul contractului: spoiler sub cabina dreapta - depoul iasi | ||||
| DA29158614 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 34631400-3 | 02.11.2021 | 4.500 |
| Obiectul contractului: aparatoare animale - depoul iasi | ||||
| DA27393468 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 44611600-2 | 15.02.2021 | 7.700 |
| Obiectul contractului: rezervor de apa pt. toaleta vagon 26-16 srtfc galati rev vag buzau | ||||
| DA25376404 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 34630000-2 | 26.03.2020 | 7.700 |
| Obiectul contractului: rezervor de apa pt. toaleta vagon 26-16 srtfc galati-revizia buzau | ||||
| DA23094342 | SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA CUI: 2490570 | 34630000-2 | 21.05.2019 | 1.905 |
| Obiectul contractului: masca fata tramvai armonia | ||||
| DA22981027 | SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA CUI: 2490570 | 43415000-5 | 09.05.2019 | 3.093 |
| Obiectul contractului: matrita masca inferioara a elementului frontal tramvai gt4 | ||||
| DA22643818 | SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA CUI: 2490570 | 50222000-7 | 20.03.2019 | 551 |
| Obiectul contractului: reparatie caroserie tramvai armonia 3502 | ||||
| DA22643836 | SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA CUI: 2490570 | 50222000-7 | 20.03.2019 | 395 |
| Obiectul contractului: reparatie caroserie tramvai armonia 3512 | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2485840 | DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA SI SERVICII BISTRITA CUI: 25503261 | 50800000-3 | 24.06.2025 | 550 |
| Obiectul contractului: deviz reparatie tobogan | ||||
| DAN2359794 | DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA SI SERVICII BISTRITA CUI: 25503261 | 45453000-7 | 14.01.2025 | 1.613 |
| Obiectul contractului: serviciu iimu-reparatie tobogan | ||||
| DAN2280443 | DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA SI SERVICII BISTRITA CUI: 25503261 | 50800000-3 | 03.10.2024 | 1.480 |
| Obiectul contractului: serviciul iimu-reparatie elemente topogan | ||||
| DAN1442108 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 60160000-7 | 31.03.2021 | 349 |
| Obiectul contractului: transport rezervor apa vagon viisoara bistrita nasaud -buzau - revizia vagoane buzau | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/3696587/api/v1/suppliers/3696587/revenue/api/v1/suppliers/3696587/scores/api/v1/suppliers/3696587/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/3696587/api/v1/suppliers/3696587/years/api/v1/suppliers/3696587/cpv/api/v1/suppliers/3696587/clients/api/v1/suppliers/3696587/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders