Sari la conținut

CUI: 39391940 SRL ILFOV ORAS BRAGADIRU Semnalat de 1 indicatori

EKOMAX INTERNATIONAL SRL

Înmatriculată: 23.05.2018 DIAMANTULUI, 31, 77025 https://www.ekomax.ro

Total încasat

5,70 Mil.

184 autorități client · încasări între 2019 și 2026

Achiziții directe

5,60 Mil.

2.934 achiziții

Achiziții offline

100.170 RON

28 achiziții

Licitații

0 RON

0 contracte

Câștigat fără concurență

—

Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5

Câștigat la valoarea estimată

—

Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7

Dependența de clientul principal

22,0%

Client principal: UNITATEA MILITARA 02648-ACADEMIA TEHNICA MILITARA FERDINAND I

Mediana națională: 30,2%

Locul 29.109 din 41.897

Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.

Indicatori de risc

#01 Fracționare 1
#02 La limita plafonului 0
#03 Firme noi 0
#04 Captivitate 0
#05 Ofertant unic 0
#07 Preț la virgulă 0
#10 Concentrare 0

#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.

Încasări pe ani

Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.

Ce vinde

Cele mai mari 12 grupe CPV, din 21; restul de 9 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.

Cine plătește firma

Autoritate contractantă Achiziții directe Achiziții offline Licitații Total Din încasările firmei Din cheltuielile autorității Contracte Perioadă
SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI SRL CUI: 27280093 35.278 —— 35.278 0,6% 0,0% 10 2019–2026
COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC BUCURESTI CUI: 4382698 30.583 —— 30.583 0,5% 1,0% 2 2026
LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE DUMITRESCU CUMPANA CUI: 29374135 28.276 —— 28.276 0,5% 0,4% 7 2021–2026
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI NEAMT CUI: 9648872 21.857 —— 21.857 0,4% 0,0% 1 2021
CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA ELENA DOAMNA CUI: 4410542 20.676 —— 20.676 0,4% 0,3% 28 2022–2025
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI DR POMPEI SAMARIAN CUI: 3233078 20.514 —— 20.514 0,4% 0,0% 10 2021
BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA EUGEN TODORAN CUI: 4250875 20.266 —— 20.266 0,4% 0,3% 6 2021–2026
ECOVOL ILFOV SA CUI: 21551614 19.781 —— 19.781 0,4% 0,0% 1 2026
DIRECTIA SERVICII PUBLICE - BOTOSANI CUI: 43330711 18.684 —— 18.684 0,3% 0,3% 9 2021–2023
COMUNA CORBII MARI CUI: 4402612 18.164 —— 18.164 0,3% 0,0% 3 2020
INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN IASI CUI: 4541831 17.509 —— 17.509 0,3% 0,1% 1 2020
UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS CUI: 3127522 16.618 —— 16.618 0,3% 0,0% 2 2020
CET GRIVITA SA CUI: 15811175 16.156 —— 16.156 0,3% 0,0% 5 2026
CONFORT URBAN SRL CUI: 1875349 15.417 —— 15.417 0,3% 0,0% 1 2021
ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR CUI: 5110730 14.843 —— 14.843 0,3% 0,1% 5 2019–2020
SCOALA GIMNAZIALA TRAIAN CRAIOVA CUI: 12558966 14.579 —— 14.579 0,3% 0,4% 13 2021–2023
APA SERV SA CUI: 22224874 14.550 —— 14.550 0,3% 0,0% 8 2023–2026
SCOALA POSTLICEALA SANITARA FUNDENI CUI: 4340196 14.262 —— 14.262 0,3% 0,3% 2 2019–2024
SCOALA GIMNAZIALA NR 9 NICOLAE ORGHIDAN BRASOV CUI: 29382979 14.257 —— 14.257 0,3% 0,4% 6 2021–2026
RAT SRL CUI: 2315129 14.151 —— 14.151 0,3% 0,0% 1 2023
UNITATEA MILITARA 02132 CUI: 14236177 14.020 —— 14.020 0,3% 0,1% 1 2020
LICEUL TEORETIC MITROPOLIT IOAN METIANU CUI: 29413030 13.556 —— 13.556 0,2% 0,5% 3 2026
SPITALUL ORASENESC BECLEAN CUI: 4512208 13.364 —— 13.364 0,2% 0,0% 3 2025–2026
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SFANTUL APOSTOL ANDREI CONSTANTA CUI: 4301103 353 11.836 — 12.189 0,2% 0,0% 2 2024
LICEUL TEHNOLOGIC MIHAI EMINESCU SLOBOZIA CUI: 4364918 11.934 —— 11.934 0,2% 0,4% 4 2021

26-50 din 184 rezultate

Rânduri pe pagină: 25 50 100

Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.

Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.

Achiziții directe
Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
Achiziții offline
Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
Licitații
Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
Total
Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
Din încasările firmei
Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
Din cheltuielile autorității
Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
Contracte
Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Perioadă
Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.

Ultimele vânzări

Ultimele achiziții directe

Vezi toate
Nr. SEAP Autoritate contractantă Cod CPV Data finalizării Valoare
DA41294079 COMUNA BERCENI CUI: 4434010 39831240-0 30.09.2026 1.771
achizitie produse unitate protejata pentru scoala nr.2 si gradinita 2
DA41294091 COMUNA BERCENI CUI: 4434010 39831240-0 30.09.2026 750
achizitie produse unitate protejata pentru gradinita nr.3
DA41294102 COMUNA BERCENI CUI: 4434010 39831240-0 30.09.2026 1.280
achizitie produse unitate protejata pentru gradinita cladire after school
DA41255798 UNITATEA MILITARA 02648-ACADEMIA TEHNICA MILITARA FERDINAND I CUI: 4265868 39831240-0 29.09.2026 15.505
pachet produse
DA41281138 COMUNA BERCENI CUI: 4434010 39831240-0 28.09.2026 2.507
achizitie produse unitate protejata pentru scoala nr. 1
DA41269246 SCOALA GIMNAZIALA GRIGORE MOISIL MUNICIPIUL PLOIESTI CUI: 2845117 39514300-1 28.09.2026 821
rulou hartie prosop sters maini, alb, 2 str., celuloza %
DA41269306 SCOALA GIMNAZIALA GRIGORE MOISIL MUNICIPIUL PLOIESTI CUI: 2845117 18937000-6 28.09.2026 86
saci menaj 60 litri 15 buc/rola albastri
DA41269360 SCOALA GIMNAZIALA GRIGORE MOISIL MUNICIPIUL PLOIESTI CUI: 2845117 19640000-4 28.09.2026 248
saci menaj 60 litri negri 50 buc/rola
DA41269406 SCOALA GIMNAZIALA GRIGORE MOISIL MUNICIPIUL PLOIESTI CUI: 2845117 18937000-6 28.09.2026 248
saci menajeri 120 litri ldpe grosi
DA41269444 SCOALA GIMNAZIALA GRIGORE MOISIL MUNICIPIUL PLOIESTI CUI: 2845117 19640000-4 28.09.2026 416
saci menajeri 240 l grosi ldpe 10 buc/rola grosi

Ultimele achiziții offline

Vezi toate
Nr. SEAP Autoritate contractantă Cod CPV Data Valoare
DAN2840756 ENTEL SA CUI: 50867719 39831200-8 27.08.2026 1.503
materiale de curatenie diverse (detergent geamuri,detergent toate suprafetele,detartrant, clor, detergent vase, degresant, sapun lichid, pasta sapun, lichid parbriz)
DAN2730248 JUDETUL CONSTANTA CUI: 2981739 39831240-0 15.04.2026 735
materiale curatenie pentru palatul administrativ
DAN2704855 SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 39831240-0 16.03.2026 80
set wc ekomax -rev.vag.grivita
DAN2689881 SCOALA GIMNAZIALA NR 206 CUI: 32167369 39831240-0 25.02.2026 594
materiale si produse de curatenie
DAN2680826 SCOALA GIMNAZIALA ORIZONT CUI: 32107910 39831240-0 11.02.2026 5.255
clor 5 l
DAN2460606 SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 18937000-6 23.05.2025 440
saci menaj 120 l/ 10 buc rola- rev.vag.grivita
DAN2460599 SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 18937000-6 23.05.2025 168
saci menaj 35 l/ 15 buc rola -rev.vag.grivita
DAN2460590 SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 39831240-0 23.05.2025 50
mop bumbac -rev.vag.grivita
DAN2460584 SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 39831240-0 23.05.2025 50
set wc -rev.vag.grivita
DAN2460574 SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 39831240-0 23.05.2025 42
manusi menaj -rev.vag.grivita
Nr. SEAP
Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă
Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Cod CPV
Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării
Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Data
Data publicării în SEAP.
Valoare
Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
Obiectul contractului
Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

  • /api/v1/suppliers/39391940
  • /api/v1/suppliers/39391940/revenue
  • /api/v1/suppliers/39391940/scores
  • /api/v1/suppliers/39391940/benchmarks
  • /api/v1/red-flags/by-supplier/39391940
  • /api/v1/suppliers/39391940/years
  • /api/v1/suppliers/39391940/cpv
  • /api/v1/suppliers/39391940/clients
  • /api/v1/suppliers/39391940/partners
  • /api/v1/acquisitions/direct
  • /api/v1/acquisitions/awards
  • /api/v1/acquisitions/tenders

Date deschise și API