Cheltuieli totale
2,96 Mil.
126 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,96 Mil.
878 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul BRAȘOV · Locul 289 din 568 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 87; restul de 75 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIROTIC SRL CUI: 1091589 | 472.968 | — | — | 472.968 | 16,0% | 54 |
| 2 | BORMONTAJ PVC SRL CUI: 36696630 | 406.563 | — | — | 406.563 | 13,7% | 11 |
| 3 | DACONA SRL CUI: 3583545 | 272.537 | — | — | 272.537 | 9,2% | 56 |
| 4 | YVOR PROD SRL CUI: 6587835 | 156.853 | — | — | 156.853 | 5,3% | 9 |
| 5 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | 153.487 | — | — | 153.487 | 5,2% | 2 |
| 6 | VALDORIS COM SRL CUI: 11527180 | 127.216 | — | — | 127.216 | 4,3% | 87 |
| 7 | ASOCIATIA OAMENI BUNI CUI: 30832678 | 100.652 | — | — | 100.652 | 3,4% | 32 |
| 8 | ADI COM SOFT SRL CUI: 13390096 | 83.640 | — | — | 83.640 | 2,8% | 12 |
| 9 | COMPREST SA CUI: 1095130 | 72.968 | — | — | 72.968 | 2,5% | 6 |
| 10 | TEHNOLOGIC GRUP SRL CUI: 6674494 | 64.661 | — | — | 64.661 | 2,2% | 6 |
Ponderea este calculată din cei 2,96 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41248147 | DACONA SRL CUI: 3583545 | 35121000-8 | 23.09.2026 | 134 |
| Obiectul contractului: sursa de alimentare pentru sistem de supraveghere 5ah- 12v | ||||
| DA41247275 | VALDORIS COM SRL CUI: 11527180 | 39831240-0 | 23.09.2026 | 145 |
| Obiectul contractului: pachet curatenie 2309 | ||||
| DA41246106 | EKOMAX INTERNATIONAL SRL CUI: 39391940 | 39831240-0 | 23.09.2026 | 4.987 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
| DA41213239 | BREGSON SRL CUI: 41285754 | 22800000-8 | 18.09.2026 | 192 |
| Obiectul contractului: pachet carnet elev 1809c | ||||
| DA41205708 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 39831240-0 | 17.09.2026 | 174 |
| Obiectul contractului: dispenser dozator metalic inox pentru sapun lichid cu cheita si vizor 1l 1 l 1000 ml 1000ml imp | ||||
| DA41201972 | VALDORIS COM SRL CUI: 11527180 | 30197600-2 | 17.09.2026 | 7.500 |
| Obiectul contractului: hartie copiator a4 blc | ||||
| DA41180578 | EDUBOOM EDUCATIE SRL CUI: 43308757 | 80400000-8 | 15.09.2026 | 1.785 |
| Obiectul contractului: type 3 - 12 luni licenta eduboom / 12-months eduboom licenses | ||||
| DA41162738 | METALOBOX ROM-SUD SRL CUI: 24186955 | 44521130-8 | 11.09.2026 | 1.140 |
| Obiectul contractului: incuietoare pentru dulap vestiar | ||||
| DA41114840 | YVOR PROD SRL CUI: 6587835 | 39151000-5 | 04.09.2026 | 8.694 |
| Obiectul contractului: pachet pal melaminat cu cant abs | ||||
| DA41113995 | COMPANIA DE SERVICII PUBLICE ZARNESTI SRL CUI: 32061553 | 45520000-8 | 04.09.2026 | 2.170 |
| Obiectul contractului: servicii de inchiriere utilaj prb cu operator | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29413030/api/v1/authorities/29413030/spend/api/v1/authorities/29413030/scores/api/v1/authorities/29413030/benchmarks/api/v1/authorities/29413030/county/api/v1/red-flags/by-authority/29413030/api/v1/authorities/29413030/years/api/v1/authorities/29413030/cpv/api/v1/authorities/29413030/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders