Total încasat
327.816 RON
11 autorități client · încasări între 2019 și 2026
Achiziții directe
279.356 RON
44 achiziții
Achiziții offline
48.460 RON
3 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
36,6%
Client principal: COMUNA SANMIHAIU ROMAN
Mediana națională: 30,2%
Locul 15.742 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 5 grupe CPV, din 5; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMUNA SANMIHAIU ROMAN CUI: 5138404 | 120.000 | — | — | 120.000 | 36,6% | 0,1% | 2 | 2020–2021 |
| TIRGURI OBOARE SI PIETE SA CUI: 8145406 | 32.480 | 48.460 | — | 80.940 | 24,7% | 0,3% | 5 | 2021–2025 |
| CENTRUL DE INGRIJIRE PENTRU PERSOANE VARSTNICE CUI: 3519887 | 37.850 | — | — | 37.850 | 11,6% | 0,5% | 5 | 2023–2025 |
| COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA CUI: 1708600 | 19.500 | — | — | 19.500 | 6,0% | 0,0% | 2 | 2019 |
| OFENSIVA TINERILOR CUI: 16793743 | 14.000 | — | — | 14.000 | 4,3% | 2,6% | 2 | 2024 |
| COMUNA FELNAC CUI: 3519518 | 12.600 | — | — | 12.600 | 3,8% | 0,0% | 2 | 2020–2021 |
| ASOCIATIA ALLURE-VISION-KARISMA AVK CUI: 50999973 | 12.050 | — | — | 12.050 | 3,7% | 11,8% | 3 | 2025–2026 |
| DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ARAD CUI: 13934937 | 10.074 | — | — | 10.074 | 3,1% | 0,0% | 11 | 2023–2024 |
| COMPANIA DE APA ARAD SA CUI: 1683483 | 10.041 | — | — | 10.041 | 3,1% | 0,0% | 12 | 2020 |
| UNIVERSITATEA AUREL VLAICU ARAD CUI: 3519500 | 6.261 | — | — | 6.261 | 1,9% | 0,0% | 1 | 2020 |
| RECONS SA CUI: 8189348 | 4.500 | — | — | 4.500 | 1,4% | 0,0% | 2 | 2019–2020 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA40966047 | ASOCIATIA ALLURE-VISION-KARISMA AVK CUI: 50999973 | 79952000-2 | 10.08.2026 | 6.000 |
| Obiectul contractului: inchiriere scaune evenimente | ||||
| DA40966063 | ASOCIATIA ALLURE-VISION-KARISMA AVK CUI: 50999973 | 79952000-2 | 10.08.2026 | 2.550 |
| Obiectul contractului: inchiriere covor rosu evenimente | ||||
| DA39418962 | TIRGURI OBOARE SI PIETE SA CUI: 8145406 | 90921000-9 | 02.12.2025 | 16.600 |
| Obiectul contractului: servicii de deratizare, dezinfectie si dezinsectie | ||||
| DA39258220 | CENTRUL DE INGRIJIRE PENTRU PERSOANE VARSTNICE CUI: 3519887 | 90921000-9 | 11.11.2025 | 4.540 |
| Obiectul contractului: servicii dezinsectie, dezinfectie,deratizare, dezinfectie prin nebulizare conf. adv1479259 si contr. | ||||
| DA38601197 | ASOCIATIA ALLURE-VISION-KARISMA AVK CUI: 50999973 | 39154000-6 | 28.07.2025 | 3.500 |
| Obiectul contractului: media wall evenimente | ||||
| DA38079128 | CENTRUL DE INGRIJIRE PENTRU PERSOANE VARSTNICE CUI: 3519887 | 90921000-9 | 13.05.2025 | 4.540 |
| Obiectul contractului: servicii dezinsectie,dezinfectie,deratizare,dezinfectie prin nebulizare-adv1479259 | ||||
| DA36913290 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ARAD CUI: 13934937 | 90923000-3 | 14.11.2024 | 947 |
| Obiectul contractului: servicii de deratizare - 9469 mp | ||||
| DA36913314 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ARAD CUI: 13934937 | 90921000-9 | 14.11.2024 | 589 |
| Obiectul contractului: servicii dezinsectie - 3926 mp | ||||
| DA36913333 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ARAD CUI: 13934937 | 90921000-9 | 14.11.2024 | 785 |
| Obiectul contractului: servicii de dezinfectie - 3926 mp | ||||
| DA36868849 | TIRGURI OBOARE SI PIETE SA CUI: 8145406 | 90921000-9 | 06.11.2024 | 15.880 |
| Obiectul contractului: servicii dezinsectie, dezinfectie, deratizare pentru anul 2025 | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2068124 | TIRGURI OBOARE SI PIETE SA CUI: 8145406 | 90921000-9 | 18.12.2023 | 15.880 |
| Obiectul contractului: servicii - deratizare-dezinsectie - dezinfectie | ||||
| DAN1805687 | TIRGURI OBOARE SI PIETE SA CUI: 8145406 | 90921000-9 | 05.12.2022 | 15.880 |
| Obiectul contractului: servicii de deratizare, dezinfectie si dezinsectie | ||||
| DAN1587518 | TIRGURI OBOARE SI PIETE SA CUI: 8145406 | 90921000-9 | 20.12.2021 | 16.700 |
| Obiectul contractului: servicii de deratizare, dezinfectie si dezinsectie | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/40049607/api/v1/suppliers/40049607/revenue/api/v1/suppliers/40049607/scores/api/v1/suppliers/40049607/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/40049607/api/v1/suppliers/40049607/years/api/v1/suppliers/40049607/cpv/api/v1/suppliers/40049607/clients/api/v1/suppliers/40049607/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders